| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1087 | 29/11/2024 | PAD 919/2024 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 596,70 | R$ 596,70 | R$ 596,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Prorrogação de contrato nº 30/2020 - Porto seguro companhia de seguros gerais. |
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| 1088 | 29/11/2024 | PAD 979/2024 | Ordinário | Material De Expediente | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.795,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.795,40 |
| Valor empenhado a LRF DISTRIBUIDORA LTDA, referente à Autorização de Compra nº 32/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 10/2023. |
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| 1089 | 29/11/2024 | PAD 973/2024 | Ordinário | Material De Expediente | INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 |
| Valor empenhado a INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA, referente à Autorização de Compra nº 27/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 02/2024. |
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| 1090 | 29/11/2024 | PAD 970/2024 | Ordinário | Divulgações Diversas | MAURI SERIGRAFIA E SERVIÇOS | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 780,00 |
| Valor empenhado a MAURI SERIGRAFIA E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compra nº 28/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 06/2024. |
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| 1091 | 29/11/2024 | PAD 972/2024 | Ordinário | Divulgações Diversas | BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
| Valor empenhado a BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA, referente à Autorização de Compra nº 29/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 03/2024. |
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| 1092 | 29/11/2024 | PAD 971/2024 | Ordinário | Divulgações Diversas | TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLÇÕES GRÁFICAS LTDA/EPP | R$ 27,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27,52 |
| Valor empenhado a TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLÇÕES GRÁFICAS LTDA/EPP, referente à Autorização de Compra nº 30/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 04/2024. |
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| 1093 | 29/11/2024 | PAD 980/2024 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | R$ 7.375,30 | R$ 7.375,30 | R$ 7.375,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 31/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 10/2023. |
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| 1094 | 29/11/2024 | PAD 625/2024 | Ordinário | Locação De Software | FERNANDA F PONTIN LTDA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA F PONTIN LTDA, referente à contratação dos serviços de sistema de recebimento de publicações através de plataforma digital. |
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| 1095 | 29/11/2024 | PEF 042/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente à diária para Quixadá (28/11). |
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| 1096 | 29/11/2024 | PEF 047/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente à diária para Quixadá (28/11). |
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| 1078 | 26/11/2024 | PEF 095/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à diária para Brasília (29 e 30/11). |
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| 1079 | 26/11/2024 | PEF 054/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente à diária para Fortaleza (14/11). |
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| 1080 | 26/11/2024 | PEF 097/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à diária para a região centro sul. (26 à 30/11). |
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| 1081 | 26/11/2024 | PEF 222/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Daiane Sales Paula | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daiane Sales Paula, referente à diária para a região centro sul. (26 à 30/11). |
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| 1082 | 26/11/2024 | PEF 098/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à diária para a região centro sul. (26 à 30/11). |
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| 1083 | 26/11/2024 | PEF 169/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLENE OLIVEIRA LIMA | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLENE OLIVEIRA LIMA, referente à diária para a região centro sul. (26 à 30/11). |
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| 1084 | 26/11/2024 | PEF 099/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 1.068,39 | R$ 1.068,39 | R$ 1.068,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente às diárias para a região do sertão central (26 à 30/11). |
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| 1075 | 22/11/2024 | PEF 041/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente à diária para Canindé (22/11), Mulungu e Acarape (26/11 e 27/11). |
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| 1076 | 22/11/2024 | PAD 961/2024 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente à concessão de adiantamento de suprimento de fundos. |
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| 1077 | 22/11/2024 | PEF 047/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente à diária para Mulungu e Acarape (26 e 27/11). |
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