| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 53 | 31/01/2023 | PEF 031/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | JULIANA RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA RODRIGUES DA SILVA, referente a auxílio representação. |
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| 54 | 31/01/2023 | PEF 032/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | LARISSA DA SILVA FRANKLIN | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LARISSA DA SILVA FRANKLIN, referente a auxílio representação. |
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| 55 | 31/01/2023 | PEF 051/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIANE CHAVES FONTOURA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente a auxílio representação. |
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| 56 | 31/01/2023 | PEF 037/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MAILSON QUEIROZ DA SILVA | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, referente a auxílio representação. |
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| 57 | 31/01/2023 | PEF 054/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | NAJLA LIMA RODRIGUES | R$ 585,72 | R$ 585,72 | R$ 585,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente a auxílio representação. |
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| 58 | 31/01/2023 | PEF 052/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES | R$ 439,29 | R$ 439,29 | R$ 439,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente a auxílio representação. |
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| 59 | 31/01/2023 | PEF 038/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | NAYELLE RODRIGUES MACIEL | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYELLE RODRIGUES MACIEL, referente a auxílio representação. |
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| 60 | 31/01/2023 | PEF 039/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, referente a auxílio representação. |
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| 61 | 31/01/2023 | PEF 044/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ | R$ 585,72 | R$ 585,72 | R$ 585,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ, referente a auxílio representação. |
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| 62 | 31/01/2023 | PEF 041/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | VERONICA GURGEL SILVA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERONICA GURGEL SILVA, referente a auxílio representação. |
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| 63 | 31/01/2023 | PEF 042/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | YARLA SALVIANO ALMEIDA | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente a auxílio representação. |
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| 64 | 31/01/2023 | PEF 043/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | WESLEY SOARES RAMOS | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente a auxílio representação. |
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| 65 | 31/01/2023 | PEF 075/2023 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI | R$ 12.116,46 | R$ 12.116,46 | R$ 12.116,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI, referente a prorrogação do contrato n.º 11/2020 - Empresa Frac Limpeza Asseio e Conservação Predial Eireli. Pro rata. |
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| 66 | 31/01/2023 | PAD 089/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | Paulo Vital Farias Sousa Me | R$ 13.671,04 | R$ 13.671,04 | R$ 10.253,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Vital Farias Sousa Me, referente prorrogação do contrato nº 10/2018 - (Vital Imóveis), pro-rata. |
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| 67 | 31/01/2023 | PAD 379/2020 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.018,80 | R$ 849,00 | R$ 679,20 | R$ 0,00 | R$ 169,80 |
| Valor empenhado a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente à prorrogação de vigência dos contratos nº 19/2020 e 20/2020. Pro-rata.
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| 68 | 31/01/2023 | PAD 21/2021 | Global | Serviços De Informática | AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 5.247,36 | R$ 3.498,12 | R$ 3.498,12 | R$ 0,00 | R$ 1.749,24 |
| Valor empenhado a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente à prorrogação do contrato n° 21/2021. Pro-rata. |
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| 69 | 31/01/2023 | PAD 27/2019 | Global | Locação De Software | HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI | R$ 8.190,00 | R$ 5.460,00 | R$ 5.460,00 | R$ 0,00 | R$ 2.730,00 |
| Valor empenhado a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, referente à prorrogação do contrato n° 27/2019. |
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| 70 | 31/01/2023 | PAD 457/2018 | Global | Serviços De Internet | Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me | R$ 899,10 | R$ 399,60 | R$ 299,70 | R$ 0,00 | R$ 499,50 |
| Valor empenhado a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, referente ao 4º aditivo ao contrato nº 34/2018. Pro rata. |
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| 71 | 31/01/2023 | PAD 23/2021 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 890,91 | R$ 348,49 | R$ 348,49 | R$ 0,00 | R$ 542,42 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente ao contrato nº 023/2021. Pro rata. |
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| 72 | 31/01/2023 | PAD 416/2020 | Estimativo | Energia Elétrica | COELCE -Companhia Energética do Ceará | R$ 75.443,20 | R$ 29.339,48 | R$ 29.339,48 | R$ 0,00 | R$ 46.103,72 |
| Valor empenhado a COELCE - Companhia Energética do Ceará, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato de prestação de serviço público de energia elétrica para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo B 274/2020. Pro rata. |
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