| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1071 | 21/11/2024 | PAD 825/2024 | Ordinário | Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha | F & K BRASIL LTDA | R$ 1.115,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.115,32 |
| Valor empenhado a F & K BRASIL LTDA, referente à aquisição de 02 (dois) fornos micro-ondas para a sede do COREN/CE. |
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| 1072 | 21/11/2024 | PEF 049/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | OCIVAN DE SOUZA FURTADO | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente à diária para Quixeramobim (18/11). |
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| 1073 | 21/11/2024 | PEF 196/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | NUBIO ALVES FERREIRA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, referente à diária para Quixeramobim (18/11). |
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| 1074 | 21/11/2024 | PEF 007/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à auxílio representação do mês de outubro. |
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| 1065 | 12/11/2024 | PAD 797/2024 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 5.082,12 | R$ 5.082,12 | R$ 5.082,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Prorrogação e Aditivo de acréscimo ao Contrato nº 22/2022 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. |
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| 1066 | 12/11/2024 | PEF 031/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | EDNA PONTES DOS REIS | R$ 3.660,75 | R$ 3.660,75 | R$ 3.660,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação do mês de outubro. |
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| 1067 | 12/11/2024 | PEF 031/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | EDNA PONTES DOS REIS | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à Jeton do mês de outubro.
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| 1068 | 12/11/2024 | PEF 221/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | HITÁLO SANTOS DA SILVA | R$ 439,29 | R$ 439,29 | R$ 439,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HITÁLO SANTOS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de outubro.
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| 1069 | 12/11/2024 | PAD 740/2024 | Global | Serviços De Informática | OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.898,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.898,48 |
| Valor empenhado a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, referente à prorrogação do Contrato nº 021/2023. Pro rata. |
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| 1070 | 12/11/2024 | PEF 069/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diária para Quixelô e Saboeiro. (12 a 14/11). |
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| 1061 | 11/11/2024 | PEF 125/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente à auxílios representação dos meses de setembro e outubro. |
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| 1062 | 11/11/2024 | PAD 796/2024 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 17.750,89 | R$ 17.750,89 | R$ 17.750,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Prorrogação do contrato nº 29/2020 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. |
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| 1063 | 11/11/2024 | PEF 159/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 501,34 | R$ 501,34 | R$ 501,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente às diárias para Potengi (08/11), Lavras da Mangabeira (19/11), Brejo Santo (26/11) e Campos Sales (27/11).
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| 1064 | 11/11/2024 | PEF 027/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Potengi (08/11), Lavras da Mangabeira (19/11), Brejo Santo (26/11) e Campos Sales (27/11). |
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| 1013 | 07/11/2024 | PAD 660/2024 | Ordinário | Aparelhos E Equipamentos De Comunicação | LD ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.646,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.646,00 |
| Aquisição de equipamentos tecnológicos. |
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| 1014 | 07/11/2024 | PEF 228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIANA MACHADO DE ARAÚJO | R$ 146,43 | R$ 146,43 | R$ 146,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIANA MACHADO DE ARAÚJO, referente à auxílio representação do mês de outubro. |
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| 1015 | 07/11/2024 | PEF 144/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de outubro. |
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| 1016 | 07/11/2024 | PEF 171/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA, referente à auxílio representação do mês de outubro. |
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| 1017 | 07/11/2024 | PEF 172/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, referente à auxílio representação do mês de outubro. |
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| 1018 | 07/11/2024 | PEF 150/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | NAJLA LIMA RODRIGUES | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente à auxílio representação do mês de outubro. |
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