| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 708 | 24/07/2024 | PAD 546/2024 | Global | Serviço de Vigilância e Monitoramento | ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 96.805,95 | R$ 63.124,30 | R$ 63.124,30 | R$ 0,00 | R$ 33.681,65 |
| Referente ao 3º Aditivo ao Contrato nº 016/2022. Pro rata. |
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| 709 | 24/07/2024 | PAD 428/2024 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 922,58 | R$ 922,58 | R$ 922,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao 5º Aditivo ao Contrato nº 019/2020, prestação de serviços de internet e telefonia fixa para a subseção Cariri do COREN-CE, localizada na cidade de Juazeiro do Norte. Pro rata. |
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| 696 | 23/07/2024 | PEF 156/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, referente às diárias para Juazeiro do Norte (23 à 27/07). |
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| 695 | 22/07/2024 | PAD 671/2024 | Ordinário | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | NUBIO ALVES FERREIRA | R$ 30.012,40 | R$ 30.012,40 | R$ 30.012,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de auxílio alimentação. |
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| 694 | 18/07/2024 | PAD 160/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA, referente à ressarcimento de anuidade. |
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| 692 | 16/07/2024 | PEF 208/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KELLY PEREIRA COCA | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY PEREIRA COCA, referente às diárias para Fortaleza (13/08 e 18/08). |
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| 693 | 16/07/2024 | PEF 196/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | NUBIO ALVES FERREIRA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, referente às diárias para Itapipoca (15/07). |
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| 690 | 15/07/2024 | PEF 095/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Recife/PE (31/07 à 02/08). |
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| 691 | 15/07/2024 | PEF 850/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SANDRA CORREIA LIMA | R$ 302,33 | R$ 302,33 | R$ 302,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA CORREIA LIMA, referente à ressarcimento de anuidade. |
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| 687 | 11/07/2024 | PAD 615/2024 | Ordinário | Divulgações Diversas | MAURI SERIGRAFIA E SERVIÇOS | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURI SERIGRAFIA E SERVIÇOS, referente à autorização de compra nº 14/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 06/2024. |
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| 688 | 11/07/2024 | PEF 034/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | STELA MARA BRITO DA COSTA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à diária para Itapipoca (15/07). |
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| 689 | 11/07/2024 | PEF 060/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ENNY KELLY DE QUEIROS OLIVEIRA | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENNY KELLY DE QUEIROS OLIVEIRA, referente à ressarcimento de anuidade. |
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| 629 | 10/07/2024 | PAD 225/2024 | Global | Serviços De Engenharia E Projetos | GVC ENGENHARIA PROJETO E AVALIAÇÕES LTDA | R$ 21.250,00 | R$ 21.250,00 | R$ 21.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada na área de engenharia, para elaboração de Laudo Pericial de Engenharia e Projeto Executivo de Obra em estrutura do edifício-sede do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE. |
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| 630 | 10/07/2024 | PAD 643/2024 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a pagamento de suprimentos de fundos para a sede e subseções do COREN/CE. |
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| 631 | 10/07/2024 | PEF 025/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Giovanna Silva de Araujo Oliveira | R$ 4.100,04 | R$ 4.100,04 | R$ 4.100,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação de junho. |
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| 632 | 10/07/2024 | PEF 025/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Giovanna Silva de Araujo Oliveira | R$ 1.537,29 | R$ 1.537,29 | R$ 1.537,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente a jeton de junho. |
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| 633 | 10/07/2024 | PEF 137/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente à auxílio representação do mês de junho. |
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| 634 | 10/07/2024 | PEF 125/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente à auxílio representação do mês de junho. |
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| 635 | 10/07/2024 | PEF 005/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 4.392,90 | R$ 4.392,90 | R$ 4.392,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à auxílio representação de junho. |
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| 636 | 10/07/2024 | PEF 141/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS | R$ 1.025,01 | R$ 1.025,01 | R$ 1.025,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS, referente à auxílio representação do mês de junho. |
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