Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
51627/05/2024PAD 228/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosCLAIRTIANE MARIA PEREIRA DOS SANTOSR$ 342,80R$ 342,80R$ 342,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAIRTIANE MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente à ressarcimento de anuidade.
51727/05/2024PEF 146/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRAR$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de abril.
51827/05/2024PEF 144/2024 Vol.IIOrdinárioAuxílio RepresentaçãoMICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRAR$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de abril.
51927/05/2024PEF 142/2024 Vol.IIOrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA VILANI DE MATOS SENAR$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente à auxílio representação do mês de abril.
52027/05/2024PAD 182/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosFABIANA OLIVEIRA VITALR$ 214,24R$ 214,24R$ 214,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABIANA OLIVEIRA VITAL, referente à ressarcimento de anuidade.
52127/05/2024PEF 068/2024OrdinárioDiárias ServidoresNAIDHIA ALVES SOARES FERREIRAR$ 501,32R$ 501,32R$ 501,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente às diárias para Cedro (16/05), Ipaumirim (20/05), Icó (22/05) e Baixio (23/05).
52227/05/2024PEF 054/2024OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 1.002,67R$ 1.002,67R$ 1.002,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Carnaubal e Croatá (27/05 e 28/05) e Fortaleza, Jaguaretama e Sobral. (19 à 21/05).
52327/05/2024PEF 094/2024OrdinárioDiárias ConselheirosSandra Valesca VasconcelosR$ 477,99R$ 477,99R$ 477,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente às diárias para Iguatu (23 e 24/05).
50820/05/2024PAD 143/2024GlobalTelefonia Móvel E FixaTELEFÔNICA BRASIL S.AR$ 9.740,91R$ 4.994,87R$ 4.994,87R$ 0,00R$ 4.746,04
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente ao 3º Aditivo ao Contrato nº 011/2022 - Telefônica Brasil S/A. Pro rata.
50920/05/2024PAD 378/2024GlobalTelefonia Móvel E FixaBRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.AR$ 2.331,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.331,31
Valor empenhado a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, referente ao 2º Aditivo ao Contrato nº 012/2022, prestação de serviços de telefonia com o plano Fale Mais Fit nas modalidades: Local e Longa Distância Nacional e Celular, para a Subseção do COREN-CE, na cidade de Sobral. Pro rata.
51020/05/2024PEF 096/2024OrdinárioDiárias ConselheirosOsvaldo Albuquerque Sousa FilhoR$ 796,65R$ 796,65R$ 796,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente às diárias para Brasília (04 e 05/06).
50617/05/2024PEF 032/2024OrdinárioDiárias ConselheirosEDNA PONTES DOS REISR$ 477,99R$ 477,99R$ 477,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente às diárias para Limoeiro do Norte (13 e 14/04).
50717/05/2024PEF 095/2024OrdinárioDiárias ConselheirosNATANA CRISTINA PACHECO SOUSAR$ 1.911,96R$ 1.911,96R$ 1.911,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Itapipoca (08 e 09/05) Crateús e Sobral (19 a 23/05).
46316/05/2024PAD 234/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosFRANCISCA AIRES RODRIGUES MARCELINOR$ 202,08R$ 202,08R$ 202,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCA AIRES RODRIGUES MARCELINO, referente à ressarcimento de anuidade.
46416/05/2024PAD 238/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosANA KAROLYNE DE SOUSA ALVESR$ 235,75R$ 235,75R$ 235,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA KAROLYNE DE SOUSA ALVES, referente à ressarcimento de anuidade.
46516/05/2024PAD 196/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosISABELA DE GOIS OLIVEIRAR$ 235,75R$ 235,75R$ 235,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ISABELA DE GOIS OLIVEIRA, referente à ressarcimento de anuidade.
46616/05/2024PAD 318/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA LUCIA DA CUNHA CARNEIROR$ 235,75R$ 235,75R$ 235,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA LUCIA DA CUNHA CARNEIRO, referente à ressarcimento de anuidade.
46716/05/2024PAD 319/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMAYARA BRENDA ALVES SOUZAR$ 248,85R$ 248,85R$ 248,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAYARA BRENDA ALVES SOUZA, referente à ressarcimento de anuidade.
46816/05/2024PAD 272/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosTELMA DA SILVA COUTINHOR$ 235,75R$ 235,75R$ 235,75R$ 0,00R$ 0,00
46916/05/2024PAD 099/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVAR$ 235,75R$ 235,75R$ 235,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.