| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 565 | 30/06/2023 | PAD 401/2023 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 566 | 30/06/2023 | PEF 124/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA | R$ 1.629,33 | R$ 1.629,33 | R$ 1.629,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente às diárias para Tauá (01 a 02/06/2023), para Várzea Alegre (20/06/2023), para Cariús (21/06/2023), para Cedro (22/06/2023), para Fortaleza (28/06 a 01/07/2023). |
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| 509 | 29/06/2023 | PEF 114/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente às diárias para Fortaleza (29 a 30/06/2023). |
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| 510 | 29/06/2023 | PEF 058/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 1.378,66 | R$ 1.378,66 | R$ 1.378,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente às diárias para Granjeiro (07/06/2023), para Brejo Santo (13/06/2023), para Potengi (16/06/2023), para Iguatu (23/06/2023) e para Fortaleza (28/06 a 01/07/2023). |
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| 497 | 28/06/2023 | PEF 126/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | ADNA DE ARAUJO SILVA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente à diária para Paracuru (23/06/2023). |
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| 498 | 28/06/2023 | PEF 133/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente às diárias para São Luís do Curu (13 a 14/06/2023). |
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| 499 | 28/06/2023 | PEF 127/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente às diárias para Aracoiaba (06/06/2023) e para São Luís do Curu (13 a 14/06/2023). |
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| 500 | 28/06/2023 | PEF 045/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Iguatu (02 a 06/07/2023). |
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| 501 | 28/06/2023 | PEF 131/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente às diárias para Inhamus (20 a 23/06/2023). |
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| 502 | 28/06/2023 | PAD 273/2023 | Global | Locação De Bens Imóveis | NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA | R$ 1.801,20 | R$ 1.801,20 | R$ 1.801,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, referente ao 5º aditivo ao Contrato n° 31/2019 com a Empresa Novetti. Pro-rata. |
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| 503 | 28/06/2023 | PEF 116/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para Graça e Pacujá (14/06/2023) e para Fortaleza (29 a 30/06/2023). |
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| 504 | 28/06/2023 | PEF 155/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 1.858,85 | R$ 1.858,85 | R$ 1.858,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à viagem para Brasília-DF (02 a 05/07/2023). |
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| 505 | 28/06/2023 | PEF 087/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Bela Cruz, Cruz e Jijoca de Jericoacoara (18 a 21/07/2023). |
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| 506 | 28/06/2023 | PEF 115/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente às diárias para Bela Cruz, Cruz e Jijoca de Jericoacoara (18 a 21/07/2023). |
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| 507 | 28/06/2023 | PEF 050/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente às diárias para Baixio (10 a 11/07/2023) e para Croatá e Guaraciaba do Norte (05 a 07/07/2023). |
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| 508 | 28/06/2023 | PEF 134/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | OCIVAN DE SOUZA FURTADO | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente às diárias para Baixio (10 a 11/07/2023) e para Croatá e Guaraciaba do Norte (05 a 07/07/2023). |
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| 475 | 27/06/2023 | PAD 434/2023 | Ordinário | Material Para Divulgação | NATALIA ALTRAN VALERIO KRUGER | R$ 8.052,00 | R$ 8.052,00 | R$ 8.052,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA ALTRAN VALERIO KRUGER, referente à autorização de compra nº 09/2023. |
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| 476 | 27/06/2023 | PAD 435/2023 | Ordinário | Material Para Divulgação | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA, referente à autorização de compra nº 10/2023. |
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| 477 | 27/06/2023 | PAD 436/2023 | Ordinário | Material Para Divulgação | RMR GRAFICA LTDA | R$ 7.650,00 | R$ 7.650,00 | R$ 7.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA, referente à autorização de compra nº 11/2023. |
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| 478 | 27/06/2023 | PAD 372/2023 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Alexsandro Melo de Sousa - ME | R$ 1.328,00 | R$ 1.328,00 | R$ 1.328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexsandro Melo de Sousa - ME, referente à contratação de empresa especializada em serviços automobilístico para fornecimento de peças e conserto de veículo. |
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