| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 866 | 26/10/2021 | PAD 470/2021 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente a suprimento de fundos. |
|
| 862 | 21/10/2021 | PEF 133/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente a diárias. |
|
| 863 | 21/10/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
|
| 859 | 19/10/2021 | PEF 132/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 751,98 | R$ 751,98 | R$ 751,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, diárias. |
|
| 860 | 19/10/2021 | PEF 015/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 751,98 | R$ 751,98 | R$ 751,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias. |
|
| 861 | 19/10/2021 | PEF 017/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 594,84 | R$ 594,84 | R$ 594,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
|
| 856 | 15/10/2021 | PEF 022/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias. |
|
| 857 | 15/10/2021 | PEF 145/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, diárias. |
|
| 858 | 15/10/2021 | PEF 017/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 1.002,66 | R$ 1.002,66 | R$ 1.002,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
|
| 853 | 08/10/2021 | PEF 147/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, diárias. |
|
| 854 | 08/10/2021 | PEF 021/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias. |
|
| 855 | 08/10/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
|
| 851 | 04/10/2021 | PAD 569/2020 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 1.187,88 | R$ 1.187,88 | R$ 1.187,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Compra de moldem mobile wireless router para moldem 4g, junto com moldem 4g e um chip com plano para atividades do COREN-CE Itinerante. |
|
| 852 | 04/10/2021 | PEF 017/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 1.002,66 | R$ 1.002,66 | R$ 1.002,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias |
|
| 847 | 01/10/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
|
| 848 | 01/10/2021 | PEF 172/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diárias. |
|
| 849 | 01/10/2021 | PEF 022/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias. |
|
| 850 | 01/10/2021 | PAD 406/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCA MARIA CARDOSO DE LIMA | R$ 197,70 | R$ 197,70 | R$ 197,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA MARIA CARDOSO DE LIMA, referente a ressarcimento deferido. |
|
| 790 | 30/09/2021 | PEF 060/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 2.008,02 | R$ 2.008,02 | R$ 2.008,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a auxílio representação. |
|
| 791 | 30/09/2021 | PEF 060/2021 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 502,00 | R$ 502,00 | R$ 502,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a Jeton. |
|