| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 479 | 27/06/2023 | PAD 291/2023 | Global | Serviços De Informática | AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 5.247,18 | R$ 5.247,18 | R$ 5.247,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente ao 2º aditivo ao contrato nº 021/2021. Pro rata. |
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| 480 | 27/06/2023 | PAD 452/2023 | Ordinário | Material Para Divulgação | GEYMISON DOS SANTOS COSTA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEYMISON DOS SANTOS COSTA, referente à autorização de compra nº 12/2023. |
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| 481 | 27/06/2023 | PAD 220/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ADRIANA CORDEIRO DO VALE | R$ 253,04 | R$ 253,04 | R$ 253,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA CORDEIRO DO VALE, referente a ressarcimento deferido. |
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| 482 | 27/06/2023 | PAD 313/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANTONIO LUCAS SANTOS CARNAUBA | R$ 253,04 | R$ 253,04 | R$ 253,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO LUCAS SANTOS CARNAUBA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 483 | 27/06/2023 | PAD 025/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CAROLINA PEREIRA DE ALENCAR | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA PEREIRA DE ALENCAR, referente a ressarcimento deferido. |
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| 484 | 27/06/2023 | PAD 225/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CRISTIANE BARBOSA DE SOUSA | R$ 307,40 | R$ 307,40 | R$ 307,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BARBOSA DE SOUSA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 485 | 27/06/2023 | PAD 284/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ELI CARLOS MARTINIANO | R$ 291,45 | R$ 291,45 | R$ 291,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELI CARLOS MARTINIANO, referente a ressarcimento deferido. |
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| 486 | 27/06/2023 | PAD 223/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FABIANA HOLANDA ROCHA | R$ 216,90 | R$ 216,90 | R$ 216,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA HOLANDA ROCHA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 487 | 27/06/2023 | PAD 312/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES ROCHA | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES ROCHA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 488 | 27/06/2023 | PAD 312/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES ROCHA | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES ROCHA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 489 | 27/06/2023 | PAD 227/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOSÉ AMAURI DA SILVA JUNIOR | R$ 253,04 | R$ 253,04 | R$ 253,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ AMAURI DA SILVA JUNIOR, referente a ressarcimento deferido. |
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| 490 | 27/06/2023 | PAD 212/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA ROSILÁLIA EPAMINONDAS S. CHAVES | R$ 240,39 | R$ 240,39 | R$ 240,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ROSILÁLIA EPAMINONDAS S. CHAVES, referente a ressarcimento deferido. |
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| 491 | 27/06/2023 | PAD 320/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | NILDA FERREIRA SARAIVA DE LIMA | R$ 206,06 | R$ 206,06 | R$ 206,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILDA FERREIRA SARAIVA DE LIMA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 492 | 27/06/2023 | PAD 300/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RITA DUARTE BRITO DANTAS | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DUARTE BRITO DANTAS, referente a ressarcimento deferido. |
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| 493 | 27/06/2023 | PAD 193/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SILVANIA MARIA DE SOUSA PINTO | R$ 468,36 | R$ 468,36 | R$ 468,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVANIA MARIA DE SOUSA PINTO, referente a ressarcimento deferido. |
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| 494 | 27/06/2023 | PAD 100/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | STEPHANY MORAIS MELO | R$ 79,65 | R$ 79,65 | R$ 79,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STEPHANY MORAIS MELO, referente a ressarcimento deferido. |
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| 495 | 27/06/2023 | PAD 203/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | THAISY BRASIL RICARTE LIMA | R$ 349,75 | R$ 349,75 | R$ 349,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAISY BRASIL RICARTE LIMA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 496 | 27/06/2023 | PAD 248/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | WELYSSON ALVES MACIEL | R$ 206,01 | R$ 206,01 | R$ 206,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WELYSSON ALVES MACIEL, referente a ressarcimento deferido. |
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| 466 | 20/06/2023 | PAD 373/2023 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | PRINTCOLOR GRAFICA EDITORA EIRELI | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRINTCOLOR GRAFICA EDITORA EIRELI, referente à contratação de empresa para a confecção de jornal informativo. |
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| 467 | 20/06/2023 | PAD 396/2023 | Global | Locação De Bens Imóveis | CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 13.320,61 | R$ 13.320,61 | R$ 13.320,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente ao contrato nº 11/2023. |
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