| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 468 | 20/06/2023 | PEF 126/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | ADNA DE ARAUJO SILVA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente à diária para Itapiúna (16/06/2023). |
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| 469 | 20/06/2023 | PEF 134/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | OCIVAN DE SOUZA FURTADO | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente à viagem para Ibaretama (21/06/2023). |
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| 470 | 20/06/2023 | PEF 046/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 2.256,01 | R$ 2.256,01 | R$ 2.256,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Russas (12 a 16/06/2023), para Tianguá (19 a 20/06/2023), para Trairi (22 a 23/06/2023) e para Quixadá (26 a 27/06/2023). |
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| 471 | 20/06/2023 | PEF 087/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Graça e Pacujá (14/06/2023) e para Fortaleza (29 a 30/06/2023). |
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| 472 | 20/06/2023 | PEF 057/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 1.879,97 | R$ 1.879,97 | R$ 1.879,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Potengi (09/05/2023), para Aurora (10/05/2023), para Brejo Santo (12/05/2023), para Iguatu (15/05/2023), para Tauá (17 a 18/05/2023), para Saboeiro (19/05/2023), para Jati (24/05/2023), para Brejo Santo (25/05/2023), para Milagres (26/05/2023), para Milagres (29/05/2023) e para Farias Brito (31/05/2023). |
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| 473 | 20/06/2023 | PEF 115/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente à diária para Fortaleza (29 a 30/06/2023). |
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| 474 | 20/06/2023 | PEF 124/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA | R$ 626,65 | R$ 626,65 | R$ 626,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente às diárias para Saboeiro (19/05/2023), para Milagres (23/05/2023), para Jati (24/05/2023), Porteiras (25/05/2023) e para Milagres (29/05/2023). |
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| 465 | 19/06/2023 | PAD 403/2023 | Global | Serviço de Vigilância e Monitoramento | ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 57.475,00 | R$ 57.475,00 | R$ 57.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente ao 1º aditivo de acréscimo ao Contrato n° 16/2022. Pro rata. |
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| 464 | 19/06/2023 | PAD 182/2023 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | OURO VERDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OURO VERDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, eferente à aquisição de televisão para o setor de atendimento da sedo do Coren-CE. |
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| 461 | 07/06/2023 | PAD 261/2023 | Global | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | R$ 284.837,51 | R$ 284.837,51 | R$ 284.837,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata. |
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| 463 | 07/06/2023 | PAD 287/2023. | Global | Telefonia Móvel E Fixa | MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 849,00 | R$ 849,00 | R$ 849,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente ao 4º aditivo ao Contrato n° 019/2020. Pro rata. |
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| 453 | 06/06/2023 | PEF 132/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO | R$ 626,65 | R$ 626,65 | R$ 626,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para Baturité (05/06/2023), para Itapiúna (16/06/2023), Capistrano (13/06/2023), Paracuru (23/06/2023) e para Ibaretama (21/06/2023). |
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| 454 | 06/06/2023 | PEF 114/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 877,31 | R$ 877,31 | R$ 877,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente às diárias para Ibicuitinga (10/04/2023), para Banabuiú (11/04/2023), para Alto Santo (13/04/2023), para Jaguaribara (15/06/2023), para Piquet Carneiro (14/06/2023), para Jaguaretama (13/06/2023) e para Pedra Branca (12/06/2023). |
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| 455 | 06/06/2023 | PEF 093/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Brasília-DF (31/05 a 01/06/2023). |
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| 456 | 06/06/2023 | PEF 126/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | ADNA DE ARAUJO SILVA | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente à diária para Baturité (05/06/2023). |
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| 457 | 06/06/2023 | PEF 135/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente às diárias para Aracati (15/05/2023), para Pindoretama (17/05/2023), para Pacajus (20/05/2023), para Guaiuba (22/05/2023) e para Itapipoca (23/05/2023). |
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| 458 | 06/06/2023 | PEF 144/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 2.230,62 | R$ 2.230,62 | R$ 2.230,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente às diárias para Limoeiro do Norte (13 a 16/06/2023) e para Região dos Inhamus (20 a 23/06/2023). |
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| 459 | 06/06/2023 | PEF 045/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 2.379,36 | R$ 2.379,36 | R$ 2.379,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Iguatu (13 a 16/06/2023) e para Baturité (26 a 30/06/2023). |
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| 460 | 06/06/2023 | PEF 046/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 1.253,34 | R$ 1.253,34 | R$ 1.253,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às viagens para Redenção (10/05/2023), para Limoeiro (15/05/2023), para Sobral (16 a 17/05/2023) e para Crateús (23 a 26/05/2023). |
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| 443 | 01/06/2023 | PEF 121/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO | R$ 1.784,52 | R$ 1.784,52 | R$ 1.784,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente a Quixeramobim (15 a 16/05/2023), Senador Pompeu (16 a 17/05/2023), Quixadá (18 a 19/05/2023), Senador Pompeu (19 a 20/05/2023). |
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