| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 299 | 10/04/2017 | 191/2017 | Ordinário | Materiais De Telecomunicação | SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 |
| Aquisição de 8 aparelhos telefônicos, tipo headset, com fio, para sede COREN-ES. |
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| 300 | 10/04/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GISELLE MOREIRA DE OLIVEIRA POLESE | R$ 25,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25,55 |
| Valor empenhado a GISELLE MOREIRA DE OLIVEIRA POLESE, REEMBOLSO REFERENTE A 15% DA ANUIDADE DE 2017. |
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| 298 | 07/04/2017 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, cinco auxílios representação ref. o período de 03 á 07 de abril2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014 - Atividades de Presidente do COREN-ES. |
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| 295 | 06/04/2017 | 204/2017 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | R&B PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.479,00 | R$ 2.479,00 | R$ 2.479,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à R&B Produtos e Serviços LTDA – ME, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação, por tempo determinado, serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão-de-obra, durante férias da funcionária Sônia Maria Marqu |
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| 296 | 06/04/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | BANCO DO BRASIL SA | R$ 126,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 126,72 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, TAXA DE PREGÃO ELETRÔNICO REF. PAD 1419/2016 - (EXTENSÃO DE GARANTIA PARA OS COMPUTADORES DELL PERTENCENTES AO COREN-ES. |
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| 469 | 03/04/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS, MEIA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X COLATINA-ES, EM ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIA DO PRESIDENTE DO COREN-ES, NO DIA 24/03/2017. |
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| 293 | 03/04/2017 | Portaria 048/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 462,00 | R$ 462,00 | R$ 462,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, 33% DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA X NATAL NO PERÍODO DE 04 A 07 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAL. |
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| 294 | 03/04/2017 | Portaria 037/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, MEIA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA X COLATINA, NO DIA 24/03/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COREN-ES COM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM COLATINA-ES. |
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| 341 | 01/04/2017 | PAD 268/2010 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | BANCO DO BRASIL SA | R$ 3.484,80 | R$ 2.399,66 | R$ 2.272,94 | R$ 0,00 | R$ 1.085,14 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, TAXA PARA PREGÃO ELETRÔNICO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. |
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| 374 | 01/04/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCIELE SANTOS DA SILVA | R$ 25,55 | R$ 25,55 | R$ 25,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCIELE SANTOS DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE AO DESCONTO DE 15% DA ANUIDADE DE 2017. |
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| 375 | 01/04/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA LUCIA GONÇALVES DIAS | R$ 39,65 | R$ 39,65 | R$ 39,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA GONÇALVES DIAS, REEMBOLSO REFERENTE TAXA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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| 381 | 01/04/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ROZINEIA PEREIRA CARDOSO | R$ 156,04 | R$ 156,04 | R$ 156,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROZINEIA PEREIRA CARDOSO, REEMBOLSO PARA A PROFISSIONAL POR TER PAGO EM DUPLICIDADE ANUIDADE DE 2016. |
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| 382 | 01/04/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA | R$ 161,79 | R$ 161,79 | R$ 161,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA, REEMBOLSO DA ANUIDADE DE 2017, CANCELOU O REGISTRO DE INSCRIÇÃO. |
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| 383 | 01/04/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOSEILMA NASCIMENTO SANTOS | R$ 161,79 | R$ 161,79 | R$ 161,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSEILMA NASCIMENTO SANTOS, REEMBOLSO DA ANUIDADE DE 2017, CANCELOU O REGISTRO DE INSCRIÇÃO. |
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| 384 | 01/04/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JULIANA DA PENHA ARRUDA | R$ 308,37 | R$ 308,37 | R$ 308,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA DA PENHA ARRUDA, REEMBOLSO DA ANUIDADE DE 2017, CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DE REGISTRO. |
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| 385 | 01/04/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | WANDERLÉIA BERLONI | R$ 144,76 | R$ 144,76 | R$ 144,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WANDERLÉIA BERLONI, REEMBOLSO DA ANUIDADE DE 2017, CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DE REGISTRO. |
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| 277 | 31/03/2017 | MEMO 255/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO PEREIRA FILHO | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, DUAS DIÁRIAS E MEIA EM DESLOCAMENTO DE VITÓRIA-ES X ICONHA-ES E VARGEM ALTA-ES, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 23/02/2017. |
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| 278 | 31/03/2017 | MEMO 255/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO, DUAS DIÁRIAS E MEIA EM DESLOCAMENTO DE VITÓRIA-ES X ICONHA-ES E VARGEM ALTA-ES, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 23/02/2017. |
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| 279 | 31/03/2017 | Portaria 112/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, SEIS HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE PRESIDENTE DA CTA, REALIZADAS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017. |
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| 280 | 31/03/2017 | MEMO 473/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO, MEIA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X COLATINA-ES, EM ATENDIMENTO DE DILIÊNCIA DO PRESIDENTE DO COREN-ES, NO DIA 24/03/2017. |
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