até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
21730/12/202254/2021GlobalLocação de Bens IntangíveisIMPLANTA INFORMÁTICA LTDAR$ 2.117,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.117,63R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada contendo os módulos de Contabilidade, orçamento (R$ 2.574,00 mensal); Controle Patrimonial (R$ 1.287,00 mensal); Controle dos materiais de consumo (almoxarifado) (R$ 1.287,00 mensal), totalizando R$ 5.148,00 mensal; Aquisição Módulo de Controle por Centro de Custos e Treinamento. Conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 (COFEN). Parcelas Fixas e Mensais. Contrato nº 05/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 01/2021. O empenho Pro Rata de 01/03/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2022, no valor de R$ 98.439,47, vigência de 01/03/22 a 28/02/23. Suplementar ao Empenho nº 107/2022.
21830/12/202254/2021GlobalLocação de Bens IntangíveisIMPLANTA INFORMÁTICA LTDAR$ 2.630,74R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.630,74
Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada contendo os módulos de Contabilidade, orçamento (R$ 2.574,00 mensal); Controle Patrimonial (R$ 1.287,00 mensal); Controle dos materiais de consumo (almoxarifado) (R$ 1.287,00 mensal), totalizando R$ 5.148,00 mensal; Aquisição Módulo de Controle por Centro de Custos e Treinamento. Conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 (COFEN). Parcelas Fixas e Mensais. Contrato nº 05/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 01/2021. O empenho Pro Rata de 01/03/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2022, no valor de R$ 98.439,47, vigência de 01/03/22 a 28/02/23.
21930/12/202200/00EstimativoVencimentos e SaláriosServidoresR$ 27.343,26R$ 26.647,16R$ 25.878,73R$ 0,00R$ 696,10
Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Efetivos. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. Suplementar ao Empenho nº 1/2022.
22030/12/202200/00EstimativoVencimentos e SaláriosServidoresR$ 26.467,68R$ 26.457,68R$ 26.457,68R$ 0,00R$ 10,00
Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Comissionados. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. Suplementar ao Empenho nº 2/2022.
21629/12/202200/00EstimativoFGTSCAIXA ECONÔMICA FEDERALR$ 50.000,00R$ 34.092,16R$ 0,00R$ 15.907,84R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
21428/12/2022667/2022OrdinárioMaterial para Manutenção de VeículosUnique Pneus Pecas e ServicosR$ 4.016,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.016,00
Valor empenhado ao(à) Unique Pneus Pecas e Servicos, ref. à Aquisição de 4 pneus 255/70-R16 para o veículo Nissan Frontier, Ano: 2015, Modelo: 2015, cor branca, combustível diesel, motor turbo, Chassi: 94DVCUD40FJ788715, Renavan: 01052221138, Placa: PPE4174, de propriedade deste Conselho, em substituição aos atuais, por desgaste natural/uso. Com montagem, balanceamento e alinhamento. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 4.016,00.
21528/12/202200/00EstimativoAuxílio TransporteEMPREGADOS DO COREN-ESR$ 342,00R$ 342,00R$ 342,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal pagos em pecúnia para Empregados e Estagiários do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, no valor de R$ 342,00, vigência de 01/01/22 a 31/12/22.
21227/12/2022533/2018EstimativoAuxílio TransporteViação Marilândia LtdaR$ 340,20R$ 340,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES, no valor de R$ 3.082,00, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. Suplementar ao Empenho nº 22/2022.
21327/12/20224077/2019EstimativoLimpeza e ConservaçãoIreny Maia ReisR$ 230,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 230,00
Valor empenhado ao(à) Ireny Maia Reis, ref. à Contratação de prestador de serviços de limpeza e conservação, quinzenal (sendo até 2 vezes por mês) do serviço continuado de faxina para a subseção de Linhares-ES. Contrato nº 061/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 01/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 2.760,00, vigência de 02/12/21 a 01/12/22. Suplementar ao Empenho nº 86/2022.
21126/12/20224051/2019EstimativoAuxílio TransporteConsorcio Cachoeiro Integrado - CCIR$ 148,82R$ 148,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Consorcio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxilio transporte para a subseção de Cachoeiro. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 2/2022, no valor de R$ 1.997,28, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. Suplementar ao Empenho nº 77/2022.
21020/12/20224077/2019EstimativoLimpeza e ConservaçãoIreny Maia ReisR$ 230,00R$ 230,00R$ 230,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Ireny Maia Reis, ref. à Contratação de prestador de serviços de limpeza e conservação, quinzenal (sendo até 2 vezes por mês) do serviço continuado de faxina para a subseção de Linhares-ES. Contrato nº 061/2019. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022.
20919/12/2022157/2022OrdinárioBens de InformáticaLider Notebooks Comercio e ServicosR$ 108.580,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 108.580,00
Valor empenhado ao(à) Lider Notebooks Comercio e Servicos, ref. à Aquisição de 20 computadores portáteis (notebook) para atender ao Coren-ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 06/2022, oriunda do Pregão Eletrônico nº 54/2021 - UASG nº 158121 - Instituto Federal do Norte de Minas Gerais Campus Montes Claros - IFNMG. O empenho se refere ao/à Contrato nº 031/2022.
20815/12/20224078/2019EstimativoAuxílio CombustívelLink Card Administradora de BeneficiosR$ 2.680,42R$ 702,92R$ 702,92R$ 489,15R$ 1.488,35
Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Contrato nº 017/2020. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2020. O empenho Pro Rata de 26/09/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 73.188,11, vigência de 26/09/22 a 25/09/23. Suplementar ao Empenho nº 167/2022.
20514/12/202200/00EstimativoFérias IndenizadasServidoresR$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.000,00
Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Pagamento de Férias Indenizadas. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. Suplementar ao Empenho nº 17/2022.
20614/12/2022420/2022EstimativoServiços Gráficos e EditoriaisBPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPPR$ 10.603,75R$ 9.389,50R$ 0,00R$ 1.097,75R$ 116,50
Valor empenhado ao(à) BPD - Serviços de Processamento de Dados Ltda – EPP, ref. à Serviços gráficos para impressão de documentos financeiros (boletos bancários de anuidade) e notificações de débitos às pessoas físicas e jurídica. O empenho Pro Rata de 21/11/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 025/2022, no valor de R$ 10.603,75, vigência de 21/11/22 a 20/11/23.
20714/12/2022290/2017GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoJNNET Telecomunicações EIRELLI - EPPR$ 820,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 820,83R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Pagamento até 15 dias após o adimplemento pela contratada. Contrato nº 039/2017. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 019/2017. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 21/09/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 05/2021, no valor de R$ 9.849,96, vigência de 22/09/21 a 21/09/22. Suplementar ao Empenho nº 53/2022.
20213/12/20221355/2020EstimativoCorrespondência e CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOSR$ 81.520,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 81.520,18
Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). Contrato nº 9912469495. O empenho Pro Rata de 01/12/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2022, no valor de R$ 185.000,00, vigência de 01/12/22 a 30/11/23.
20313/12/20221355/2020EstimativoCorrespondência e CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOSR$ 1.304,92R$ 1.304,92R$ 1.304,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 30/11/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 9912469495, no valor de R$ 185.000,00, vigência de 01/12/21 a 30/11/22. Suplementar ao Empenho nº 26/2022.
20413/12/2022408/2022OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesAmperagem BrasileiraR$ 4.664,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.664,48
Valor empenhado ao(à) Amperagem Brasileira, ref. à Contratação de serviços de instalação das tubulações e rede elétrica para sala da TI - Sala 1010 localizada no 10º andar do Ed. Ames. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 4.664,48, vigência de 19/12/22 a 31/12/22.
20030/11/2022533/2018EstimativoAuxílio TransporteViação Marilândia LtdaR$ 205,15R$ 205,15R$ 205,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES, no valor de R$ 3.082,00, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. Suplementar ao Empenho nº 22/2022.