| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 159 | 31/07/2023 | 046/2021 | Estimativo | Pedágios | CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento | R$ 400,00 | R$ 185,20 | R$ 185,20 | R$ 0,00 | R$ 214,80 |
| Valor empenhado ao(à) CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento, ref. à Contratação de empresa especializada em disponibilização de acesso aos pedágios da concessionária Rodovia do Sol S.A - RODOSOL situados na Ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça (3ª Ponte) e na Rodovia do Sol, por meio do sistema via expressa, mediante utilização de passe eletrônico (TAG), para uso do COREN-ES. Sendo, 06 (seis) tags para os veículos de uso do COREN-ES. O empenho Pro Rata de 21/07/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 2/2023, no valor de R$ 800,00, vigência de 21/07/23 a 21/07/25. |
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| 157 | 21/07/2023 | 381/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MURILO SOARES COSTA | R$ 488,92 | R$ 488,92 | R$ 488,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Murilo Soares Costa, ref. à Indenização pelo pagamento, com recursos próprios, de passagens rodoviárias efetuada pela sua participação como Colaborador Eventual palestrante da Semana da Enfermagem 2023, para locomoção ao local do evento durante a sua participação, no valor de R$ 488,92. |
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| 158 | 21/07/2023 | 381/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | DANIELA SOUZA PISSINATTI | R$ 131,21 | R$ 131,21 | R$ 131,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Daniela Souza Pissinati, ref. à Indenização à empregado referente ao abastecimento de veículo oficial durante a realização de suas atividades laborais, no valor de R$ 131,21. |
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| 152 | 12/07/2023 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 10.332,66 | R$ 10.332,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 29/09/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 44.904,95, vigência de 30/09/22 a 29/09/23. Suplementar ao Empenho nº 74/2023. |
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| 153 | 12/07/2023 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 13.187,50 | R$ 3.389,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.797,77 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 29/09/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 58.092,45, vigência de 30/09/22 a 29/09/23. |
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| 154 | 12/07/2023 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 29/09/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 17.461,54, vigência de 30/09/22 a 29/09/23. |
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| 155 | 12/07/2023 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 174,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 29/09/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 40.383,51, vigência de 30/09/22 a 29/09/23. |
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| 156 | 12/07/2023 | 4040/2019 | Estimativo | Intermediação de Estágios | CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.020,00 |
| Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de empresa para prestação dos serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de nível médio, técnico e superior. Contrato nº 005/2020. O empenho Pro Rata de 10/03/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 5.100,00, vigência de 10/03/23 a 09/03/24. |
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| 151 | 11/07/2023 | 373/2021 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | DB3 Servicos de Telecomunicacoes | R$ 3.666,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.666,65 |
| Valor empenhado ao(à) DB3 Servicos de Telecomunicacoes, ref. à Prestação de serviços de internet com link dedicado, com velocidade mínima de 50 Mbps e 02 (dois) IP's fixos, por 12 meses, para atender as necessidades da Sede do Coren-ES. Parcelas Fixas e Mensais. Contrato nº 18/2022. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 008/2022. O empenho Pro Rata de 10/08/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2023, no valor de R$ 8.799,96, vigência de 10/08/23 a 09/08/24. |
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| 148 | 07/07/2023 | 245/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Andrezza Pimentel Rosetti Alencar | R$ 6.462,00 | R$ 1.077,00 | R$ 1.077,00 | R$ 0,00 | R$ 5.385,00 |
| Valor empenhado ao(à) Andrezza Pimentel Rosetti Alencar, ref. à Locação de sala comercial nº 1112, com 1 (uma) vaga de garagem, localizada no Edifício Ames - na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 42, 11º Andar, Vitória - ES, Cep 29010-901. O empenho Pro Rata de 01/07/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 030/2023, no valor de R$ 12.924,00, vigência de 01/07/23 a 30/06/24. |
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| 149 | 07/07/2023 | 360/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis | Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP | R$ 12.513,84 | R$ 4.171,28 | R$ 4.171,28 | R$ 0,00 | R$ 8.342,56 |
| Valor empenhado ao(à) Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Locação de Sala Comercial, número 406, localizada na Torre A do Edifício Laguna Center, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1220 - Centro, Linhares/ES - CEP: 29.901-212 para a instalação da Subseção do Coren-ES na cidade de Linhares. O empenho Pro Rata de 10/07/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 031/2023, no valor de R$ 25.027,68, vigência de 10/07/23 a 09/07/24. |
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| 150 | 07/07/2023 | 4053/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Silvia Barreira de Vargas | R$ 16.830,44 | R$ 4.207,61 | R$ 4.207,61 | R$ 0,00 | R$ 12.622,83 |
| Valor empenhado ao(à) Silvia Barreira de Vargas, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no 10º andar do Ed. AMES. Contrato nº 044/2019. O empenho Pro Rata de 02/09/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 50.042,40, vigência de 02/09/23 a 01/09/24. |
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| 145 | 06/07/2023 | 518/2023 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 5.000,00 | R$ 1.411,98 | R$ 1.411,98 | R$ 0,00 | R$ 3.588,02 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Eventos e Capacitações do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Indenização dos Designados, conforme Cronograma de atividades do NEP, no valor de R$ 5.000,00. |
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| 146 | 06/07/2023 | 518/2023 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Colaboradores Eventuais | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Eventos e Capacitações do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Indenização dos Designados, conforme Cronograma de atividades do NEP, no valor de R$ 5.000,00. |
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| 147 | 06/07/2023 | 518/2023 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Conselheiros | R$ 15.000,00 | R$ 9.143,76 | R$ 9.143,76 | R$ 0,00 | R$ 5.856,24 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Eventos e Capacitações do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Indenização dos Designados, conforme Cronograma de atividades do NEP, no valor de R$ 15.000,00. |
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| 144 | 04/07/2023 | 368/2023 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | Osiris Comercio e Servicos Ltda | R$ 15.000,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.730,00 |
| Valor empenhado ao(à) Osiris Comercio e Servicos Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de impressão e locação de impressoras, com fornecimento de suprimentos e suporte técnico para a solução. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 009/2023. O empenho Pro Rata de 28/07/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 34/2023, no valor de R$ 144.000,00, vigência de 28/07/23 a 27/07/27. |
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| 143 | 28/06/2023 | 477/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Comercial Anazus Cirurgica Bom Viver Ltda | R$ 657,30 | R$ 657,30 | R$ 657,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Comercial Anazus Cirurgica Bom Viver Ltda, ref. à Aquisição de materiais para o desenvolvimento de treinamento de cateterismo umbilical, promovido pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 657,30. |
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| 141 | 27/06/2023 | 1536/2020 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Asterixco Telecom Ltda | R$ 4.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.150,00 |
| Valor empenhado ao(à) Asterixco Telecom Ltda, ref. à Contratação de serviços de adequação do PABX Impacta 68 para atender a Sede do Coren-ES. Item 01 e 02 - Contratação de serviço de adequação do PABX Impacto 68. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 006/2023. O empenho Pro Rata de 22/09/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 32/2023, no valor de R$ 4.150,00, vigência de 22/09/23 a 21/09/24. |
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| 142 | 27/06/2023 | 1536/2020 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 1.795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.795,00 |
| Valor empenhado ao(à) Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) para atender a Sede do Coren-ES. Itens 3 à 15. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 006/2023. O empenho Pro Rata de 22/09/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 33/2023, no valor de R$ 7.180,00, vigência de 22/09/23 a 21/09/24. Itens 3 a 15. |
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| 140 | 23/06/2023 | 1136/2017 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. - Em Recuperacao Judicial | R$ 3.779,55 | R$ 3.779,55 | R$ 3.779,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A. - Em Recuperacao Judicial, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Fatura nº 00498129 PAD 1136/2017. |
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