| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 244 | 16/03/2017 | PORTARIA 187/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, meia diária ref. deslocamento de Vitoria-ES Linhares-ES, no dia 16 de fevereiro/2016. Conforme PORTARIA COREN-ES Nº 187/2016. |
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| 245 | 16/03/2017 | PORTARIA 187/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, meia diária ref. deslocamento de Vitoria-ES Linhares-ES, no dia 16 de fevereiro/2016. Conforme PORTARIA COREN-ES Nº 187/2016. |
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| 246 | 16/03/2017 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, um auxilio representação ref. o período de 01 à 09 de março/2017. Conforme Decisão COREN-ES 026/2014. |
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| 247 | 16/03/2017 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, dois auxilio representação ref. o período de 13 à 22 de fevereiro/2017. Conforme Decisão COREN-ES 026/2014. |
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| 249 | 16/03/2017 | PAD 312/2017 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 389,00 | R$ 389,00 | R$ 389,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de 1 compressor para o Ar condicionado do Auditório COREN-ES. |
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| 257 | 16/03/2017 | 2666/2016 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | EDES SPERIDON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS-LTDA-ME | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| Valor empenhado a EDES SPERIDON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS-LTDA-ME, Segunda placa de inauguração da subseção de Linhares-ES, Conforme Memorando 440/2017. |
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| 212 | 15/03/2017 | PORTARIA 187/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, seis auxílios representação ref. o período de 01 à 24 de fevereiro/2017 - Atividades da Comissão Organizadora da Semana da Enfermagem/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 187/2016. |
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| 353 | 15/03/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | PALMIRA ROSA | R$ 123,17 | R$ 123,17 | R$ 123,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PALMIRA ROSA, DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2017, POIS CANCELOU A INSCRIÇÃO. |
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| 237 | 15/03/2017 | PAD 145/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Aline Moro Bitti - ME | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 |
| contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral natural, sem gás, acondicionada em galões de 20 litros, com entregas parceladas, para a Subseção de São Mateus-ES, durante o Exercício 2017. |
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| 238 | 15/03/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | BANCO DO BRASIL SA | R$ 126,72 | R$ 126,72 | R$ 126,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, TAXA DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA COBERTURA DO PERÍODO DE FÉRIAS DA EMPREGADA SÔNIA MARIA MARQUES, AUXÍLIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
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| 352 | 14/03/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | HELENA NUNES LAMAS DA SILVA | R$ 123,17 | R$ 123,17 | R$ 123,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELENA NUNES LAMAS DA SILVA, DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2017, POIS CANCELOU A INSCRIÇÃO. |
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| 236 | 14/03/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GISELE MEDEIROS RODRIGUES | R$ 32,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32,46 |
| Valor empenhado a GISELE MEDEIROS RODRIGUES, REEMBOLSO REFERENTE 10% DA ANUIDADE DE 2017. |
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| 231 | 13/03/2017 | PAD 354/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 13.769,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.769,10 |
| Valor empenhado a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, LOCAÇÃO DAS SALAS COMERCIAIS 1.108 E 1.109 ED. AMES, PRO RATA 9 MESES. |
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| 233 | 13/03/2017 | PAD 368/2017 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | NASSAU EDITORIA RADIO E TV LTDA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NASSAU EDITORIA RADIO E TV LTDA, Publicação de Edital de citação do profissional de enfermagem Valckir Hueder Duarte - 108427-ENF. Processo Ético nº 01/2016. |
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| 234 | 13/03/2017 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, três auxílios representação ref. o período 08 à 13 de março/2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014 - Atividades da Presidência. |
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| 235 | 13/03/2017 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, meia diária ref. o deslocamento de Vitória-ES x Linhares-ES, no dia 10 de março/2017 - Atividades do Presidente. |
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| 258 | 13/03/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SHIRLEY BRAGA RODRIGUES | R$ 25,55 | R$ 25,55 | R$ 25,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIRLEY BRAGA RODRIGUES, REEMBOLSO REFERENTE A 15% ANUIDADE DE 2017. |
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| 224 | 10/03/2017 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, quatro auxílios representação ref. o período de 02 a 08 de março/2017.Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014. |
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| 225 | 10/03/2017 | MEMO 396/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO PEREIRA FILHO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, meia diária ref. deslocamento de Vitoria-ES á Linhares-ES, no dia 10 de março/2017, diligência do Presidente do COREN-ES. |
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| 226 | 10/03/2017 | MEMO 396/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO, meia diária ref. deslocamento de Vitoria-ES á Linhares-ES, no dia 10 de março/2017, diligência do Presidente do COREN-ES. |
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