Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
19930/07/202477/2023OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesCAC COMERCIALR$ 812,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 812,50
Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 31/07/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00.
20030/07/202477/2023OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesCAC COMERCIALR$ 812,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 812,50
Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffee Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 31/07/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00.
20130/07/202477/2023OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesCAC COMERCIALR$ 812,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 812,50
Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffee Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 05/08/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00.
20230/07/2024245/2023GlobalLocação de Bens Imóveis - PFAndrezza Pimentel Rosetti AlencarR$ 6.942,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.942,65
Valor empenhado ao(à) Andrezza Pimentel Rosetti Alencar, ref. à Locação de sala comercial nº 1112, com 1 (uma) vaga de garagem, localizada no Edifício Ames - na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 42, 11º Andar, Vitória - ES, Cep 29010-901. Contrato nº 030/2023. O empenho Pro Rata de 04/08/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 030/2023, no valor de R$ 16.662,36, vigência de 04/08/24 a 03/08/25.
19825/07/202477/2023OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesCAC COMERCIALR$ 812,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 812,50
Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffee Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 25/07/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00.
19324/07/2024117/2024EstimativoMaterial de ExpedienteLAD Solucoes Integradas LtdaR$ 6.449,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.449,97
Valor empenhado ao(à) LAD Solucoes Integradas Ltda, ref. à Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Coren-ES. Grupo 1 - Materiais de Escritório. Tendo como modalidade de contratação a/o Dispensa nº 90013/24. O empenho Pro Rata de 01/08/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 015/2024, no valor de R$ 12.899,94, vigência de 01/08/24 a 31/07/25.
19424/07/2024117/2024EstimativoMaterial de Expediente52.901.917 Helena Rodrigues Pereira Das PossesR$ 10.840,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.840,25
Valor empenhado ao(à) 52.901.917 Helena Rodrigues Pereira Das Posses, ref. à Aquisição de material de expediente elétrico e eletrônico para atender as necessidades do Coren-ES. Grupo 2 e 3 - Material gráfico e materiais elétricos (Eletrônicos) - Grupo 2. Tendo como modalidade de contratação a/o Dispensa nº 90013/24. O empenho Pro Rata de 01/08/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 016/2024, no valor de R$ 22.930,50, vigência de 01/08/24 a 31/07/25.
19524/07/2024117/2024OrdinárioMaterial Elétrico e Eletrônico52.901.917 Helena Rodrigues Pereira Das PossesR$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.250,00
Valor empenhado ao(à) 52.901.917 Helena Rodrigues Pereira Das Posses, ref. à Aquisição de material de expediente elétrico e eletrônico para atender as necessidades do Coren-ES. Grupo 2 e 3 - Material gráfico e materiais elétricos (Eletrônicos) - Grupo 3. Tendo como modalidade de contratação a/o Dispensa nº 90013. O empenho se refere ao/à Contrato nº 016/2024, no valor de R$ 22.930,50, vigência de 01/08/24 a 31/07/25.
19624/07/2024117/2024OrdinárioMaterial p/ Manutenção de Bens MóveisMix Comercio e Servicos LtdaR$ 96,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 96,95
Valor empenhado ao(à) Mix Comercio E Servicos Ltda, ref. à Aquisição de material de manutenção de bens móveis para atender as necessidades do Coren-ES. Grupo 4. Tendo como modalidade de contratação a/o Dispensa nº 90013. O empenho se refere ao/à Contrato nº 017/2024, no valor de R$ 96,95, vigência de 01/08/24 a 31/07/25.
19724/07/2024117/2024EstimativoMaterial de Expediente20.040.983 Jordao Rocha FreitasR$ 4.150,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.150,00
Valor empenhado ao(à) 20.040.983 Jordao Rocha Freitas, ref. à Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Coren-ES. Grupo 5 - Papel A4. Tendo como modalidade de contratação a/o Dispensa nº 90013/24. O empenho Pro Rata de 01/08/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 018/2024, no valor de R$ 8.300,00, vigência de 01/08/24 a 31/07/25.
19223/07/2024524/2018EstimativoAuxílio RepresentaçãoConselheirosR$ 80.000,00R$ 20.808,96R$ 19.054,41R$ 0,00R$ 59.191,04
Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos, no valor de R$ 80.000,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. Suplementar ao empenho nº 29/2024.
18919/07/2024536/2024GlobalLocação de Bens Imóveis - PFTARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉR$ 11.940,00R$ 1.990,00R$ 1.990,00R$ 0,00R$ 9.950,00
Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Contratação de serviços locação de sala comercial para alocação da subseção de São Mateus do Coren-ES. O empenho Pro Rata de 22/07/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 014/2024, no valor de R$ 71.640,00, vigência de 22/07/24 a 21/07/27.
19019/07/2024373/2021GlobalTelefonia Móvel e FixaDB3 Servicos de TelecomunicacoesR$ 3.678,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.678,00
Valor empenhado ao(à) DB3 Servicos de Telecomunicacoes, ref. à Prestação de serviços de internet com link dedicado, com velocidade mínima de 50 Mbps e 02 (dois) IP's fixos, por 12 meses, para atender as necessidades da Sede do Coren-ES. Parcelas Fixas e Mensais. Contrato nº 18/2022. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 008/2022. O empenho Pro Rata de 10/08/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2024, no valor de R$ 8.827,20, vigência de 10/08/24 a 09/08/25.
19119/07/2024867/2023EstimativoPassagens RodoviáriasCentro Turismo Agência de Viagens LtdaR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.000,00
Valor empenhado ao(à) Centro Turismo Agência de Viagens Ltda, ref. à Contratação de prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90010/2024. O empenho Pro Rata de 01/08/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 203.326,08, vigência de 01/08/24 a 31/07/25.odoviária, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço, conforme Termo de Referência. Pro Rata 01/01/24 a 31/12/24.
18618/07/2024867/2023EstimativoPassagens Aéreas - Pessoal CivilCentro Turismo Agência de Viagens LtdaR$ 12.816,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.816,00
Valor empenhado ao(à) Centro Turismo Agência de Viagens Ltda, ref. à Contratação de prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90010/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 203.326,08.
18718/07/2024867/2023EstimativoPassagens Aéreas - Colaboradores EventuaisCentro Turismo Agência de Viagens LtdaR$ 3.840,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.840,00
Valor empenhado ao(à) Centro Turismo Agência de Viagens Ltda, ref. à Contratação de prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90010/2024. O empenho Pro Rata de 01/08/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 203.326,08, vigência de 01/08/24 a 31/07/25.
18818/07/2024867/2023EstimativoPassagens Aéreas - ConselheirosCentro Turismo Agência de Viagens LtdaR$ 31.344,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.344,00
Valor empenhado ao(à) Centro Turismo Agência de Viagens Ltda, ref. à Contratação de prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90010/2024. O empenho Pro Rata de 01/08/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 203.326,08, vigência de 01/08/24 a 31/07/25.
18509/07/202477/2023OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesCAC COMERCIALR$ 1.300,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.300,00
Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 10/07/2024. Quantidade: 40 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00.
18405/07/2024395/2022GlobalServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraImpacto Gestao de Facilities LTDAR$ 39.954,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 39.954,75
Valor empenhado ao(à) Impacto Gestao de Facilities Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e conservação com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de EPI's e sem fornecimento de materiais e equipamentos, para atender as necessidades e o bom desenvolvimento das atividades auxiliares nas dependências das áreas internas da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90011/2024. O empenho Pro Rata de 01/08/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 012/2024, no valor de R$ 95.891,40, vigência de 01/08/24 a 31/07/25.
18202/07/2024171/2020OrdinárioTaxas Diversas e EncargosMunicipio de VitoriaR$ 309,70R$ 309,70R$ 309,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à Taxa de renovação de cadastramento de profissional projetista para aprovação do projeto da Nova Sede, no valor de R$ 309,70.