| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 247 | 29/10/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 2.437,50 | R$ 2.437,50 | R$ 2.437,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffee Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 31/10/2024. Quantidade: 75 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. Suplementar ao Empenho n° 242/2024. |
|
| 244 | 29/10/2024 | 867/2023 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | Centro Turismo Agência de Viagens Ltda | R$ 1.416,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.416,00 |
| Valor empenhado ao(à) Centro Turismo Agência de Viagens Ltda, ref. à Contratação de prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90010/2024. O empenho Pro Rata de 01/08/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 19/2024, no valor de R$ 203.326,08, vigência de 01/08/24 a 31/07/25. Suplementar ao Empenho n° 186/2024. |
|
| 245 | 29/10/2024 | 867/2023 | Estimativo | Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | Centro Turismo Agência de Viagens Ltda | R$ 8.598,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.598,22 |
| Valor empenhado ao(à) Centro Turismo Agência de Viagens Ltda, ref. à Contratação de prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90010/2024. O empenho Pro Rata de 01/08/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 19/2024, no valor de R$ 203.326,08, vigência de 01/08/24 a 31/07/25. Suplementar ao empenho n° 187/2024. |
|
| 246 | 29/10/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 2.437,50 | R$ 2.437,50 | R$ 2.437,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffee Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 30/10/2024. Quantidade: 75 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. Suplementar ao Empenho n° 241/2024 |
|
| 241 | 22/10/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 4.062,50 | R$ 4.062,50 | R$ 4.062,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffee Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço:30/10/2024. Quantidade: 125 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. |
|
| 242 | 22/10/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 4.062,50 | R$ 4.062,50 | R$ 4.062,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffee Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço:31/10/2024. Quantidade: 125 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. |
|
| 243 | 22/10/2024 | 117/2024 | Estimativo | Material de Expediente | LAD Solucoes Integradas Ltda | R$ 6.449,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.449,97 |
| Valor empenhado ao(à) LAD Solucoes Integradas Ltda, ref. à Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Coren-ES. Grupo 1 - Materiais de Escritório. Tendo como modalidade de contratação a/o Dispensa nº 90013/24. O empenho Pro Rata de 01/08/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 015/2024, no valor de R$ 12.899,94, vigência de 01/08/24 a 31/07/25. |
|
| 240 | 14/10/2024 | 524/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Conselheiros | R$ 70.000,00 | R$ 38.073,74 | R$ 31.195,90 | R$ 0,00 | R$ 31.926,26 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos, no valor de R$ 70.000,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
|
| 238 | 10/10/2024 | 683/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | Conselho Regional de Economia da 17 Regiao | R$ 134,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 134,55 |
| Valor empenhado ao(à) Conselho Regional de Economia da 17 Regiao, ref. à Locação de sala comercial nº 1.013, localizada no Edifício Ames para alocação do Setor de Almoxarifado. A presente contratação será firmada por meio de contrato com cláusula de 36 meses contados a partir da data da entrega das chaves, com eficácia após a publicação de seu extrato na imprensa oficial. Contrato nº 04/2022. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo de Apostilamento nº 02/2024, no valor de R$ 22.502,16, vigência de 02/08/22 a 01/08/25. Suplementar ao Empenho n° 60/2024. |
|
| 239 | 10/10/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffee Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço:11/10//2024. Quantidade: 70 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. Suplementar ao Empenho n° 232/2024. |
|
| 235 | 09/10/2024 | 4171/2019 | Estimativo | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda | R$ 1.200,00 | R$ 70,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.129,20 |
| Valor empenhado ao(à) I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte LTDA, ref. à Contratação de Pessoas Jurídicas para prestação de serviços de intermediação de transporte privado de passageiros, por meio de plataforma de tecnologia que permite acesso à solicitação de transporte terrestre “sob demanda” e/ou outro serviço prestado por prestadores de serviços independentes, sem garantia de disponibilidade do transporte ou de outros serviços, chegadas ou partidas pontuais, nenhum outro nível de serviço relacionado a prestadores de serviço de serviços de transporte independentes ou outros prestadores que sejam obtidos por meio dos serviços. Contrato nº 020/2020. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 010/2020. O empenho Pro Rata de 13/10/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 05/2024, no valor de R$ 26.580,00, vigência de 13/10/24 a 12/10/25. |
|
| 236 | 09/10/2024 | 681/2024 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Adezia Mara Abreu Campos | R$ 7.348,08 | R$ 7.348,08 | R$ 4.898,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Adezia Mara Abreu Campos, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.108 e 1.109, situadas no endereço Rua Alberto de Oliveira Santos, n° 42, bairro Centro, no Município de Vitória/ES, CEP 29.010-901, objeto da matrícula n° 30821 e 31982, do 1° Ofício Tabelionato de Notas da Comarca de Vitória/ES, para abrigar a instalação da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, no município de Vitória/ES. O empenho Pro Rata de 01/10/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 024/2024, no valor de R$ 88.176,96, vigência de 01/10/24 a 30/09/27. |
|
| 237 | 09/10/2024 | 657/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Ifractal Desenvolvimento de Software Ltda | R$ 602,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 602,18 |
| Valor empenhado ao(à) Ifractal Desenvolvimento de Software Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em informática para fornecimento, mediante cessão de uso, de software e aplicativo de controle de ponto eletrônico. O empenho Pro Rata de 01/12/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2024, no valor de R$ 7.226,16, vigência de 01/12/24 a 30/11/25. |
|
| 232 | 04/10/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffee Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço:11/10/2024. Quantidade: 130 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. |
|
| 233 | 04/10/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 812,50 | R$ 812,50 | R$ 812,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffee Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço:17/10/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. |
|
| 234 | 04/10/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 812,50 | R$ 812,50 | R$ 812,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffee Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço:31/10/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. |
|
| 231 | 03/10/2024 | 381/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Mariane Dantas de Barros | R$ 382,65 | R$ 382,65 | R$ 382,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Mariane Dantas Barros, ref. à Indenização referente ao requerimento de reembolso pela empregada, Mariane Dantas Barros, pelo pagamento, com recursos próprios, de despesas cartorais com certidões de ônus do COREN-ES, conforme Parecer Jurídico n°310/2024 e Memorando DGAF n°3226/2024, devidamente autorizado pelo Ordenador de Despesas, no valor de R$ 382,65. |
|
| 229 | 01/10/2024 | 140/2024 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Link Card Administradora de Beneficios | R$ 8.944,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.944,84 |
| Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Contratação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, com senha, nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis (Gasolina, Etanol e todas suas variações e aditivos) e serviço de lavagem e higienização automotiva, para os veículos da frota do Coren-ES. O empenho Pro Rata de 01/11/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 25/2024, no valor de R$ 68.669,06, vigência de 01/11/24 a 31/12/25. |
|
| 230 | 01/10/2024 | 140/2024 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Link Card Administradora de Beneficios | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Contratação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, com senha, nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis (Gasolina, Etanol e todas suas variações e aditivos) e serviço de lavagem e higienização automotiva, para os veículos da frota do Coren-ES. O empenho Pro Rata de 01/11/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 25/2024, no valor de R$ 68.669,06, vigência de 01/11/24 a 31/10/25. |
|
| 228 | 27/09/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 812,50 | R$ 812,50 | R$ 812,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffee Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço:30/09/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. |
|