| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 946 | 26/10/2016 | ROP 390 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANEZIO TIRELLI | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANEZIO TIRELLI, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO - ROP Nº 390, REALIZADA NO DIA 25/10/2016. |
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| 947 | 26/10/2016 | ROP 390 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO - ROP Nº 390, REALIZADA NO DIA 25/10/2016. |
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| 948 | 26/10/2016 | ROP 390 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA ANELISE MIGUEL TORATI | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO - ROP Nº 390, REALIZADA NO DIA 25/10/2016. |
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| 949 | 26/10/2016 | ROP 390 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA ERNESTA BARCELLOS OST | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO - ROP Nº 390, REALIZADA NO DIA 25/10/2016. |
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| 950 | 26/10/2016 | ROP 390 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARISTELA CARNEIRO LUPPI | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO - ROP Nº 390, REALIZADA NO DIA 25/10/2016. |
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| 952 | 26/10/2016 | ROP 390 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO - ROP Nº 390, REALIZADA NO DIA 25/10/2016. |
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| 928 | 25/10/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( 02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES REPRESENTATIVAS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 18/10/2016 A 21/10/2016. |
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| 959 | 24/10/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S/A | R$ 34,36 | R$ 34,36 | R$ 34,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, CONTA EMBRATEL REF. 10/2016. |
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| 958 | 21/10/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 38,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA VIVO REF. 10/2016. |
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| 954 | 20/10/2016 | | Ordinário | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 17.740,04 | R$ 17.740,04 | R$ 17.740,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A., RECARGA NOS CARTÕES DE TICKET ALIMENTAÇÃO PARA EMPREGADOS DO COREN-ES, REF. 11/2016. |
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| 955 | 20/10/2016 | | Ordinário | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 4.846,16 | R$ 4.846,16 | R$ 4.846,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A., RECARGA NOS CARTÕES DE TICKET REFEIÇÃO DOS EMPREGADOS DO COREN-ES, REF. 11/2016. |
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| 924 | 19/10/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 140,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA VIVO REF. 02/2016. |
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| 925 | 19/10/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 51,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51,87 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA VIVO REF. 06/2016. |
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| 926 | 19/10/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 36,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36,13 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA VIVO REF. 08/2016. |
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| 920 | 18/10/2016 | portaria 006/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, REF ( 04 QUATRO HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NO GTET, NO DIA 27/09/2016. |
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| 927 | 18/10/2016 | | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 2.938,18 | R$ 2.938,18 | R$ 2.938,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES, CONDOMÍNIO ED. AMES REF. 10/2016. |
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| 906 | 14/10/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A ( 04 QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE DO COREN/ES NO PERÍODO DE 10/10/2016 À 14/10/2016. |
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| 907 | 14/10/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARISTELA CARNEIRO LUPPI | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, REF A ( 2 e 1/2) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X CUIABÁ/MT, PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF. DIÁRIA NO PERÍODO DE 17/10/2016 À 20/10/2016. |
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| 908 | 14/10/2016 | PORTARIA 178/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA CHRISTINA DOS SANTOS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, REF A ( 2 e 1/2) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X CUIABÁ/MT, PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF. DIÁRIA NO PERÍODO DE 16/10/2016 À 21/10/2016. |
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| 909 | 14/10/2016 | PORTARIA 077/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A ( 04 QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM: REUNIÕES NA EMESCAM, SEDE DO COREN E SANTA CASA DE MISERICORDIA. NO PERÍODO DE 01/09/2016 À 30/09/2016. |
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