| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 973 | 07/11/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | ADRIANI GERALDA RIBEIRO | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, REF A ( 1 E 1/2) DIÁRIA PELA VISITA DE FISCALIZAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE HOSPITAL DR. ROBERTO ARNIZAUT SILVARES, DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X SÃO MATEUS-ES NOS DIAS 10/11/2016 A 11/11/2016. |
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| 974 | 07/11/2016 | Portaria 185/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | GESLINEY ANDERSON DO CARMO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GESLINEY ANDERSON DO CARMO, Meia diária em deslocamento Vitória-ES X Linhares-ES, para realizar assuntos relacionados a inauguração de Nova Subseção do COREN-ES, no município de Linhares-ES, no dia 27/10/2016. |
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| 975 | 07/11/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA ERNESTA BARCELLOS OST | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, MEIA DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO, SÃO MAEUS-ES X VITÓRIA-ES, PARA PARTICIPAR DA 390ª REUNIÃO DE PLENÁRIA, NO DIA 25/10/2016. |
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| 976 | 07/11/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANEZIO TIRELLI | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANEZIO TIRELLI, MEIA DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO, LINHARES-ES X VITÓRIA-ES, PARA PARTICIPAR DA 390ª REUNIÃO DE PLENÁRIA, NO DIA 25/10/2016. |
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| 977 | 07/11/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, MEIA DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO, ALEGRE-ES X VITÓRIA-ES, PARA PARTICIPAR DA 390ª REUNIÃO DE PLENÁRIA, NO PERÍODO NOS DIAS 25/10/2016 A 26/10/2016. |
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| 978 | 07/11/2016 | MEMO 177/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO, UMA E MEIA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X ARACRUZ-ES E COLATINA-ES, NOS DIAS 25 A 26 DE OUTUBRO DE 2016. |
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| 979 | 07/11/2016 | MEMO 176/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO PEREIRA FILHO | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, UMA E MEIA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X ARACRUZ-ES E COLATINA-ES, NOS DIAS 25 A 26 DE OUTUBRO DE 2016. |
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| 964 | 04/11/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A ( 1 E 1/2) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DOS GESTORES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM PROMOVIDO PELO COFEN PARA CONSELHEIROS E MEMBROS DA DIRETORIA CONF OFÍCIO 087/2016 GAB/PRES/COFEN. N |
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| 965 | 04/11/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A ( 05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADE DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA NOVA SUBSEÇÃO EM LINHARES/ES. NO PERÍODO DE 24/10/2016 A 31/10/2016. |
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| 962 | 03/11/2016 | Decisão nº 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, Dois Auxílios Representação referente as atividades de conselheiro Presidente no período de 24 a 25/10/2016. |
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| 963 | 03/11/2016 | Decisão nº 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, Um Auxílio Representação referente as atividades de conselheiro Presidente no dia 17/10/2016. |
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| 980 | 03/11/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | BANCO DO BRASIL SA | R$ 126,72 | R$ 126,72 | R$ 126,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, TAXA DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA SALAS 1.104 E 1.113 E SERVIÇOS PARA TODAS AS PERSIANAS DA SEDE. |
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| 981 | 03/11/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 50,19 | R$ 50,19 | R$ 50,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, NOVE GUIAS DA UNIÃO REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL DA ASSESSORIA JURÍDICA DO COREN-ES. |
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| 1071 | 01/11/2016 | PAD 441/2016 | Global | Passagens Colaboradores | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 5.000,00 | R$ 1.942,07 | R$ 1.942,07 | R$ 3.057,93 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, Valor empenhado a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de passagens aéreas sob demanda. Conf ordem de serviço Nº 036 - de 16 de agosto de 2016, P |
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| 960 | 31/10/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | ROBSON FERREIRA DA SILVA | R$ 623,58 | R$ 623,58 | R$ 623,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON FERREIRA DA SILVA, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE URBANO REF. 10/2016. |
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| 961 | 31/10/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | WAGNNER GUIMARÃES CABRAL | R$ 422,56 | R$ 422,56 | R$ 422,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNNER GUIMARÃES CABRAL, REF A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE URBANO REF. 10/2016. |
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| 956 | 27/10/2016 | PAD 2131/2016 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | MIRANTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA -ME | R$ 614,00 | R$ 614,00 | R$ 614,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRANTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA -ME, PELA AQUISIÇÃO DE 16 COLUNAS PARA ESTANTES DE AÇO E 01 ESTANTE DE AÇO COMPLETA , CONFORME PAD 2131/2016 |
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| 957 | 27/10/2016 | PAD 1965/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME | R$ 967,03 | R$ 241,75 | R$ 241,75 | R$ 725,28 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME, REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, VISANDO PROMOVER AÇÕES DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO, PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANAS, ATRAVÉS DE DEDETIZAÇÃO |
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| 929 | 26/10/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | BANCO DO BRASIL SA | R$ 126,72 | R$ 126,72 | R$ 126,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, TAXA REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO - PAD 2489/2016 - CONFECÇÃO DE BOLETOS DE ANUIDADE DE 2017. |
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| 930 | 26/10/2016 | ROD 09 /2016 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 09 NO DIA 23/09/2016. |
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