| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 953 | 01/10/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA-ES | R$ 60,94 | R$ 60,94 | R$ 60,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA-ES, TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE COLATINA-ES, REF. EXERCÍCIO DE 2016. |
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| 829 | 30/09/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | ROBSON FERREIRA DA SILVA | R$ 320,16 | R$ 320,16 | R$ 320,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON FERREIRA DA SILVA, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE URBANO REF. 09/2016. |
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| 830 | 30/09/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | WAGNNER GUIMARÃES CABRAL | R$ 450,36 | R$ 450,36 | R$ 450,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNNER GUIMARÃES CABRAL, REF A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE URBANO REF. 09/2016. |
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| 914 | 30/09/2016 | | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 8.680,42 | R$ 6.369,09 | R$ 6.369,09 | R$ 2.311,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, pela folha de pagamento. |
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| 915 | 30/09/2016 | | Estimativo | Férias | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 46.093,39 | R$ 42.500,22 | R$ 42.500,22 | R$ 3.593,17 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, pela folha de pagamento. |
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| 922 | 30/09/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | Célia Regina do Nascimento | R$ 2.680,56 | R$ 2.680,56 | R$ 2.680,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Célia Regina do Nascimento, REF A ABONO PECUNIÁRIO EM DIAS DA FUNCIONÁRIA CÉLIA REGINA DO NASCIMENTO 09/2016. |
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| 923 | 30/09/2016 | DECISÃO 029/2016 | Estimativo | Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | Célia Regina do Nascimento | R$ 893,52 | R$ 893,52 | R$ 893,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Célia Regina do Nascimento, REF A VR 1/3 S/ ABONO FÉRIAS CFe FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE 09/2016. |
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| 828 | 29/09/2016 | MEMO 856/2016 CPL | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | BANCO DO BRASIL SA | R$ 126,72 | R$ 126,72 | R$ 126,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref a taxa do pregão eletrônico do PAD 859/2016/CPL REF PAD 2141/2016 - AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO SMART TV 43" E 01 SUPORTE PARA TV PARA RECEPÇÃO DA SEDE DO COREN/ES. |
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| 826 | 28/09/2016 | PAD 107/2014 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME | R$ 3.000,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 2.670,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, DOS VE |
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| 827 | 28/09/2016 | PAD 107/2014 | Global | Peças E Acessórios Para Veículos | CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME | R$ 28.077,80 | R$ 7.196,70 | R$ 7.196,70 | R$ 20.881,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, DOS VE |
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| 848 | 24/09/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 36,13 | R$ 36,13 | R$ 36,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA VIVO REF. 09/2016 |
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| 849 | 24/09/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S/A | R$ 23,97 | R$ 23,97 | R$ 23,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, CONTA EMBRATEL REF. 09/2016. |
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| 825 | 23/09/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | BANCO DO BRASIL SA | R$ 126,72 | R$ 126,72 | R$ 126,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, TAXA PARA PREGÃO ELETRÔNICO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS DEDETIZAÇÃO DO COREN/ES. |
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| 820 | 22/09/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A ( 4 E 1/2) DIÁRIAS PELA PARTICIPAÇÃO DA ROP DO COFEN E INAUGURAÇÃO DO ESCRITÓRIO ADM DO COFEN NO RIO DE JANEIRO; PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA CONTRA EAD REALIZADA PELO COREN/RJ NOS DIAS 26/09/2016 A 30/09/2 |
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| 821 | 22/09/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( 04 QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA E PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM ENFERMEIROS DO PRONTO ATENDIMENTO DE COBILANDIA VILA VELHA/ES - E ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER PA |
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| 822 | 22/09/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A ( 05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 12/09/2016 A 16/09/2016. |
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| 804 | 21/09/2016 | PORT 143/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | ROMILDO GALVÃO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A ( 05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 E PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, NO PERÍODO DE 02/08/2016 A 29/08/2016. |
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| 805 | 21/09/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | Maria Adelaide Nunes Ronquetti | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Adelaide Nunes Ronquetti, REF A ( 2 e 1/2) DUAS E MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE REGISTRO E CADASTRO NA SEDE DO COFEN EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 28/09/2016 E 29/09/2016. |
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| 806 | 21/09/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | EDINEIA DA SILVA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIA DA SILVA, REF A ( 2 e 1/2) DUAS E MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE REGISTRO E CADASTRO, NOS DIAS 28/09/2016 E 29/09/2016 NA SEDE DO COFEN EM BRASÍLIA/DF. |
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| 807 | 21/09/2016 | PORTARIA 161/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELO COSTA VICENTE | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO COSTA VICENTE, REF A ( 04 QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELO TRABALHO DE CONTINUIDADE DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2016, PAD 1291/2015, NO DIA 13/09/2016 INÍCIO 13h ÀS 17h. |
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