| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 736 | 29/08/2016 | PORTARIA 137/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A ( 04 QUATRO HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ANÁLISE DE DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DE PARECER DE ADMISSIBILIDADE REF AOS FATOS CITADOS NO PAD 1509/2016. NO DIA 10/08/2016. |
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| 737 | 29/08/2016 | PORTARIA 112/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A ( 06 SEIS HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA CTA DO COREN/ES. DE 14h ÀS 20h NO DIA 19/07/2016. |
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| 738 | 29/08/2016 | PORTARIA Nº112/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, REF A (06 SEIS HORAS ) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA CTA DO COREN/ES NO DIA 19/07/2016 DE 14h ÀS 20h NO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM DA UFES. |
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| 774 | 29/08/2016 | | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo | R$ 3.725,81 | R$ 3.725,81 | R$ 3.725,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, CONTRA PARTIDA NO VALOR DE 5% DO PROJETO PARA PARTICIPAÇÃO DO COREN/ES NO 19º CBCENF. |
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| 728 | 26/08/2016 | PORTARIA 083/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A ( 04 QUATRO HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ANÁLISE DE DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DE PARECER DE ADMISSIBILIDADE REF AOS FATOS CITADOS NO PAD Nº1480/2016 E PORTARIA COREN/ES 083/2016, NO DIA 11/ |
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| 729 | 26/08/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (02 E 1/2 MEIA) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO VITORIA/ES X BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 31/08/2016 À 02/09/2016. PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE GESTORES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM PROMOVIDO |
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| 730 | 26/08/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( 01 E 1/2 MEIO) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 15/08/2016 A 19/08/2016. |
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| 731 | 26/08/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (02 E 1/2 MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA DA REUNIÃO PARA CONSELHEIRO TESOUREIRO/ PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE GESTORES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM PROMOVIDO PELO COFEN PARA CONSELHEIROS ME |
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| 780 | 26/08/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 138,52 | R$ 138,52 | R$ 138,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, REF A CUSTAS INICIAIS DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL DA ASSESSORIA JURÍDICA DO COREN/ES. |
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| 725 | 24/08/2016 | PAD Nº 1048/2015 | Ordinário | Confecção de Uniforme | ROSA MARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA -EPP | R$ 17.313,14 | R$ 17.313,14 | R$ 17.313,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSA MARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA -EPP, REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO FEMININO E MASCULINO, SOB MEDIDA ( NA FITA MÉTRICA), PARA UTILIZAÇÃO COMO UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS D |
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| 767 | 23/08/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | R$ 73,85 | R$ 73,85 | R$ 73,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, TAXA PARA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO DA SALA DA SUBSEÇÃO DE COLATINA/ES, REF EXERCÍCIO 2016. |
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| 722 | 23/08/2016 | portaria 143/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016. NO PERÍODO DE 02/06/2016 A 30/06/2016. |
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| 723 | 23/08/2016 | PORTARIA 038/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E MEMBRO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016. NO PERÍODO DE 12/08/2016 A 22/08/2016. |
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| 724 | 23/08/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A (01 E 1/2 UMA E MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ALEGRE/ES X VITÓRIA/ES, PARA CUMPRIR A FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SUPLENTE PARTICIPANDO DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO PROMOVIDO PELO COFEN DE 2 |
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| 714 | 22/08/2016 | PAD 582/2013 | Global | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 66.666,67 | R$ 6.986,88 | R$ 6.986,88 | R$ 59.679,79 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, REF AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ECT 9912331994, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES NO PERÍODO DE 07/09/2016 ATÉ 06/09/2017. E |
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| 715 | 22/08/2016 | PAD 441/2016 | Global | Passagens Conselheiros | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 34.668,15 | R$ 13.233,58 | R$ 13.233,58 | R$ 21.434,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de passagens aéreas sob demanda. Conf ordem de serviço Nº 036 - de 16 de agosto de 2016 Pag 211 dos autos. Saldo Pro-rata para exercício 20 |
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| 716 | 22/08/2016 | PAD 441/2016 | Global | Passagens Servidores | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 9.839,80 | R$ 5.401,18 | R$ 2.236,20 | R$ 4.438,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de passagens aéreas sob demanda. Conf ordem de serviço Nº 036 - de 16 de agosto de 2016 Pag 211 dos autos. Saldo Pro-rata para exercício 2 |
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| 717 | 22/08/2016 | PORTARIA 016/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, REF A ( 06 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AO COLABORADOR PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº01/2016 PAD 1291/2015. NO DIA 16/08/2016 DE 09h ÀS 15h. |
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| 718 | 22/08/2016 | PORTARIA 016/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELO COSTA VICENTE | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO COSTA VICENTE, REF A ( 06 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AO COLABORADOR PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº01/2016 PAD 1291/2015. NO DIA 16/08/2016 DE 09h ÀS 15h. |
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| 719 | 22/08/2016 | PAD 441/2016 | Global | Passagens Colaboradores | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 280,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 280,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de passagens aéreas sob demanda. Conf ordem de serviço Nº 036 - de 16 de agosto de 2016, Pag 211 dos autos. Saldo Pro-Rata para exercício de |
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