| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 714 | 22/08/2016 | PAD 582/2013 | Global | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 66.666,67 | R$ 6.986,88 | R$ 6.986,88 | R$ 59.679,79 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, REF AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ECT 9912331994, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES NO PERÍODO DE 07/09/2016 ATÉ 06/09/2017. E |
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| 715 | 22/08/2016 | PAD 441/2016 | Global | Passagens Conselheiros | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 34.668,15 | R$ 13.233,58 | R$ 13.233,58 | R$ 21.434,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de passagens aéreas sob demanda. Conf ordem de serviço Nº 036 - de 16 de agosto de 2016 Pag 211 dos autos. Saldo Pro-rata para exercício 20 |
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| 716 | 22/08/2016 | PAD 441/2016 | Global | Passagens Servidores | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 9.839,80 | R$ 5.401,18 | R$ 2.236,20 | R$ 4.438,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de passagens aéreas sob demanda. Conf ordem de serviço Nº 036 - de 16 de agosto de 2016 Pag 211 dos autos. Saldo Pro-rata para exercício 2 |
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| 717 | 22/08/2016 | PORTARIA 016/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, REF A ( 06 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AO COLABORADOR PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº01/2016 PAD 1291/2015. NO DIA 16/08/2016 DE 09h ÀS 15h. |
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| 718 | 22/08/2016 | PORTARIA 016/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELO COSTA VICENTE | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO COSTA VICENTE, REF A ( 06 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AO COLABORADOR PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº01/2016 PAD 1291/2015. NO DIA 16/08/2016 DE 09h ÀS 15h. |
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| 719 | 22/08/2016 | PAD 441/2016 | Global | Passagens Colaboradores | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 280,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 280,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de passagens aéreas sob demanda. Conf ordem de serviço Nº 036 - de 16 de agosto de 2016, Pag 211 dos autos. Saldo Pro-Rata para exercício de |
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| 712 | 19/08/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A ( 01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADE DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO DIA 08/08/2016. |
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| 713 | 19/08/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A ( 03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADE DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 15/08/2016 A 19/08/2016. |
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| 784 | 17/08/2016 | | Ordinário | Decisões Judiciais | DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, REF A EMBARGOS DE EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA POR ANDREIA LORETI DE SOUZA. |
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| 785 | 17/08/2016 | | Ordinário | Decisões Judiciais | DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, REF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA REF PROCESSO Nº 0132308-15.2015.4.02.5001( 2015.50.01.132308-4) AUTOR: TAMIRES DE SOUZA ROCHA FERREIRA |
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| 788 | 17/08/2016 | | Ordinário | Decisões Judiciais | DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, REF A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA REF AO PROCESSO Nº 0132320-29.2015.4.02.5001(2015.50.01.132320-5) AUTORES: VALDINEI MEIRELES FIDELIS |
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| 817 | 17/08/2016 | | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 2.938,18 | R$ 2.938,18 | R$ 2.938,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES, CONDOMÍNIO ED. AMES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. |
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| 710 | 16/08/2016 | PAD 436/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | HUNTERS DO BRASIL COMERCIAL LTDA - ME | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 |
| Valor empenhado a HUNTERS DO BRASIL COMERCIAL LTDA - ME, REF A Aquisição de ( 02 duas) placas de rede para servidor HP Proliant ML 350p Gen8 LOTE 1. CONFOME ORDEN DE COMPRA PAG 268 DO PAD 436/2016. |
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| 711 | 16/08/2016 | PAD 436/2016 | Ordinário | Equipamentos De Informática | VENTURA INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 2.278,00 | R$ 2.278,00 | R$ 2.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENTURA INFORMÁTICA LTDA-ME, REF Aquisição de (02 dois) módulos de expansão de baterias externas para Nobreak APC smart ups 3000 br da sala da informática do COREN/ES LOTE 2. CONF ORDEM DE COMPRA PAG 269 PAD 436/2016. |
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| 693 | 15/08/2016 | PORTARIA 038/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A ( 05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E MEMBRO DA ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, NO PERÍODO DE 02/08/2016 A 11/08/2016. |
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| 694 | 15/08/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( 04 QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA E REPRESENTAÇÃO NA REUNIÃO DO COMITÊ DE PREVENÇÃO DE SÍFILIS CONGÊNITA NA SEMUS/VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 08/08/2016 A 12/08/2 |
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| 695 | 15/08/2016 | PORTARIA 143/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | ROMILDO GALVÃO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A ( 05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADE DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, NO PERÍODO DE 11/07/2016 A 27/07/2016. |
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| 696 | 15/08/2016 | PORTARIA 143/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A ( 03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016. NO PERÍODO DE 11/07/2016 A 27/07/2016. |
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| 697 | 15/08/2016 | PORTARIA 038/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A ( 03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016. NO PERÍODO DE 11/07/2016 A 21/07/2016. |
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| 698 | 15/08/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO ADEVALDO FRANÇA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, REF A (1/2 MEIA DIÁRIA) PARA CONDUZIR CONSELHEIRA ANA CRISTINA PARA REPRESENTAR O COREN/ES NA REUNIÃO COM ABENFO E GESTORES DO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ- COLATINA/ES. NO DIA 11/08/2015. |
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