| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 674 | 15/07/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A | R$ 47,50 | R$ 47,50 | R$ 47,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, PEDÁGIO REFERENTE O PERÍODO DE 09/06/2015 A 15/07/2016 PLACA FFZ4671. |
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| 614 | 14/07/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | Célia Regina do Nascimento | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Célia Regina do Nascimento, REF A ( 02 e 1/2) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITORIA/ES X BRASÍLIA/DF, PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANÇA PÚBLICA APLICÁVEL AOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM BASE NAS ORIENTAÇÕES DO |
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| 615 | 14/07/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | GESLINEY ANDERSON DO CARMO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GESLINEY ANDERSON DO CARMO, REF A ( 02 e 1/2) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO VITORIA/ES X BRASÍLIA/DF, PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANÇA PÚBLICA APLICÁVEL AOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM BASE NAS ORIENTAÇÕES DO |
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| 616 | 14/07/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA ERNESTA BARCELLOS OST | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO SÃO MATEUS/ES X VITÓRIA/ES NO DIA 23/06/2016. PARA PARTICIPAR DA 386ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DE 14:00 AS 18:00. |
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| 611 | 13/07/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE E PRERROGATIVAS DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO DIA 01/07/2016. |
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| 612 | 13/07/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE E PRERROGATIVAS DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NOS DIAS 04/07/2016 A 08/07/2016. |
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| 613 | 13/07/2016 | PORTARIA 038/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO / MEMBRO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016. NO PERÍODO DE 01/07/2016 A 11/07/2016. |
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| 601 | 12/07/2016 | PAD 1197/2009 | Global | Locação De Bens Imóveis | MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO | R$ 2.944,80 | R$ 2.877,74 | R$ 2.877,74 | R$ 67,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO, REF A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL DA SALA 1.102 ED AMES. PRO-RATA 5 MESES PARA EXERCÍCIO 2016. CONTRATO DE 31/07/2016 A 30/07/2017. |
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| 602 | 12/07/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 04/07/2016 A 07/07/2016. |
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| 603 | 12/07/2016 | PORTARIA 116/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( 01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADE DE PARECER DE ADMISSIBILIDADE REFERENTE AOS FATOS CITADOS NO PAD 872/2016. NO PERÍODO DE 08/07/2016. |
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| 604 | 12/07/2016 | PAD 1237/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO ADEVALDO FRANÇA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X ANCHIETA; GUARAPARI/ES NO DIA 14/07/2016. APURAÇÃO DE DENUNCIA NA UNID. DE SAÚDE DE MUQUIÇABA/ GUARAPARI/ES |
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| 606 | 12/07/2016 | PAD 1237/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | DANIELA SOUZA PISSINATTI | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATTI, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X ANCHIETA; GUARAPARI/ES NO DIA 14/07/2016. APURAÇÃO DE DENUNCIA NA UNID. DE SAÚDE DE MUQUIÇABA/ GUARAPARI/ES |
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| 607 | 12/07/2016 | PAD 1235/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | DANIELA SOUZA PISSINATTI | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATTI, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X ALFREDO CHAVES/ES. APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO PRONTO ATENDIMENTO DE ALFREDO CHAVES NO DIA 15/07/2016. |
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| 608 | 12/07/2016 | PAD 1235/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO PEREIRA FILHO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X ALFREDO CHAVES/ES. PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO PRONTO ATENDIMENTO DE ALFREDO CHAVES NO DIA 15/07/2016. |
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| 609 | 12/07/2016 | PAD 1237/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO PEREIRA FILHO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X ANCHIETA;GUARAPARI/ES PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE DE MUQUIÇABA/GUARAPARI/ES, NO DIA 14/07/2016. |
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| 610 | 12/07/2016 | PAD 1235/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO ADEVALDO FRANÇA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE VITÓRIA/ES X ALFREDO CHAVES/ES PARA CONDUZIR VEÍCULO NA FISCALIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO DE ALFREDO CHAVES/ES. NO DIA 15/07/2016. |
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| 595 | 08/07/2016 | PORTARIA 112/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A (06 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSISTENCIAL (CTA). CONFORME ATA Nº 041/2015 NO DIA 05/07/2016. |
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| 596 | 08/07/2016 | PORTARIA 112/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, REF A (06 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSISTENCIAL (CTA). CONFORME ATA Nº 041/2015 NO DIA 05/07/2016. |
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| 671 | 07/07/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | BANCO DO BRASIL SA | R$ 137,19 | R$ 137,19 | R$ 137,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, TAXA DE PREGÃO ELETRÔNICO REF. PAD 947/2016 - AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ COMPLEMENTAÇÃO. |
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| 672 | 07/07/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | BANCO DO BRASIL SA | R$ 126,72 | R$ 126,72 | R$ 126,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, TAXA REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO PAD COREN-ES Nº 436/2016 - AQUISIÇÃO0 DE PLACA DE REDE PARA O SERVIDOR, BATERIA EXTERNA E MÓDULO DE EXPANSÃO PARA O NOBREAK DA SALA DO TI. |
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