| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 768 | 28/07/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A | R$ 47,50 | R$ 47,50 | R$ 47,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, PEDÁGIO REFERENTE O PERÍODO DE 15/07/2016 A 28/07/2016 TAG 647428 VEÍCULO PLACA FFZ4671. |
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| 640 | 28/07/2016 | PORT 121/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A ( 01 UM ) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE PARECER QUANTO A ADMISSIBILIDADE PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO. NO PERÍODO DE 24/06/2016 A 25/06/2016. |
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| 727 | 28/07/2016 | PAD 887/2016 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | F C AMARAL - UNIVIDA-ME | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F C AMARAL - UNIVIDA-ME, REF A COBERTURA DE EVENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AMBULÂNCIA TIPO (USB E UTI) PARA COREN/ES, REALIZADO NO CLUBE ALVARES CABRAL - VITÓRIA/ES, REF A SEMANA DA ENFERMAGEM, NO DIA 11/05/2016. VR EMPENHADO PELA RES |
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| 629 | 27/07/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( 02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA E REUNIÃO SOBRE INSTITUIÇÕES PARA DEPENDENTES QUÍMICOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES, NOS DIAS 18/07/2016 A 22/07/2016. |
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| 630 | 27/07/2016 | ROP 387 | Ordinário | Diárias Conselheiros | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A ( 01 UMA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ALEGRE/ES X VITÓRIA/ES PARA PARTICIPAR DA ROP 387 NO DIA 29/07/2016. |
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| 631 | 27/07/2016 | PORTARIA 02/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ADRIANI GERALDA RIBEIRO | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, REF A ( 1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X SÃO MATEUS/ES, PARA REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO NORTE, VISANDO ATENDER SOLICITAÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 647 |
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| 632 | 27/07/2016 | PORTARIA 049/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | FANNY COSTA ARAÚJO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FANNY COSTA ARAÚJO, REF A ( 06 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA E DO DENUNCIADO NO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2016. NO DIA 14/07/2016. |
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| 635 | 27/07/2016 | ROD 07 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( JETON) PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 07, REALIZADA DIA 26/07/2016. |
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| 636 | 27/07/2016 | ROD 07 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A ( JETON) PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 07, REALIZADA DIA 26/07/2016. |
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| 637 | 27/07/2016 | ROD 07 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A ( JETON) PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 07, REALIZADA DIA 26/07/2016. |
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| 627 | 26/07/2016 | MEMO 132/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO PEREIRA FILHO | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, REF A ( 1 E 1/2) DIÁRIA PELA VISITA DE FISCALIZAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X MARECHAL FLORIANO/ES NO DIA 27 |
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| 628 | 26/07/2016 | MEMO 0024/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | DANIELA SOUZA PISSINATTI | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATTI, REF A ( 1 E 1/2) DIÁRIA PELA VISITA DE FISCALIZAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO/ES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X MARECHAL FLORIANO/ES NO |
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| 626 | 25/07/2016 | PAD 1075/2016 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | GENTE SEGURADORA SA | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, REF CONTRATO DE SEGURO PARA O VEÍCULO AUTOMOTOR NISSAN/FRONTIER ANO 2015. |
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| 643 | 24/07/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S/A | R$ 32,91 | R$ 32,91 | R$ 32,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, conta Embratel operação 21. Ref. 07/2016. |
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| 621 | 22/07/2016 | PORTARIA 123/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ROMILDO GALVÃO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A ( 04 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADE DE EMISSÃO DE PARECER DE ADMISSIBILIDADE REFERENTE AO PAD Nº 1021/2016. NO DIA 08/07/2016. |
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| 622 | 22/07/2016 | ROP 386 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARISTELA CARNEIRO LUPPI | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO COLATINA/ES X VITORIA/ES PARA PARTICIPAR DA ROP Nº 386 NO DIA 24/06/2016. |
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| 623 | 22/07/2016 | PORTARIA 048/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | RÚBIA CECÍLIA BONELLA GONÇALVES | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÚBIA CECÍLIA BONELLA GONÇALVES, REF A (07 SETE HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº 03/2016, PARA REALIZAR AS OITIVAS DAS PARTES E SUAS TESTEMUNHAS, NO DIA 20/07/2016. |
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| 624 | 22/07/2016 | PORTARIA 048/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | FANNY COSTA ARAÚJO | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FANNY COSTA ARAÚJO, REF A (07 SETE HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº 03/2016, PARA REALIZAR AS OITIVAS DAS PARTES E SUAS TESTEMUNHAS, NO DIA 20/07/2016. |
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| 777 | 20/07/2016 | PAD 1081/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 232,80 | R$ 232,80 | R$ 232,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, Contratação de serviços técnico especializados para realização de revisão obrigatória do veículo oficial de 10.000km placa PPE 4174 de propriedade do Coren/ES. |
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| 633 | 20/07/2016 | | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 2.938,18 | R$ 2.938,18 | R$ 2.938,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES, CONDOMINIO SALAS NO ED. AMES, REF. 07/2016. |
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