Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|
692 | 07/07/2016 | | Ordinário | Serviço De Segurança | PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA. | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA., MONITORAMENTO, REF A DIFERENÇA DE RETENÇÃO DE ISS A MENOR NOTA FISCAL 02041293 MÊS 06/2016. |
|
726 | 07/07/2016 | PAD 680/2016 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME, REF A IMPRESSÃO DE 200 CARTAZES PARA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016. |
|
583 | 05/07/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( 02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES REPRESENTATIVAS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 27/06/2016 A 01/07/2016. |
|
584 | 05/07/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO PERÍODO DE 27 A 30/06/2016. |
|
585 | 05/07/2016 | PORTARIA 143/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | ROMILDO GALVÃO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016. NO PERÍODO DE 16 A 21/05/2016. |
|
586 | 05/07/2016 | PORTARIA 077/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM: SEDE DO COREN/ES E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NO PERÍODO DE 06 A 17/06/2016. |
|
587 | 05/07/2016 | PORTARIA 143/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016. NO PERÍODO DE 16 A 21/05/2016. |
|
588 | 05/07/2016 | PORTARIA 038/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016. NO PERÍODO DE 16 A 21/05/2016. |
|
589 | 05/07/2016 | PORTARIA 025/2012 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM: REUNIÕES NA EMESCAM E SEDE DO COREN/ES NO PERÍODO DE 06 A 17/06/2016. |
|
600 | 05/07/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CARTORIO SARLO | R$ 322,83 | R$ 322,83 | R$ 322,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CARTORIO SARLO, REGISTRO DE ATA DE ELEIÇÃO E CÓPIAS AUTENTICADAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DOCUMENTOS DE ATUALIZAÇÃO PARA RECEITA FEDERAL. |
|
720 | 05/07/2016 | | Ordinário | Fretes E Carretos | VRG LINHAS AEREAS S.A. | R$ 93,89 | R$ 93,89 | R$ 93,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VRG LINHAS AEREAS S.A., TRANSPORTE AÉREO DE CORRESPONDÊNCIA JURÍDICA DO RIO DE JANEIRO-RJ A VITÓRIA-ES, AOS CUIDADOS DO PROCURADOR GERAL DO COREN-ES. |
|
591 | 01/07/2016 | | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO | R$ 478,75 | R$ 478,75 | R$ 478,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO, RESTANTE DO ALUGUEL REFERENTE MÊS JULHO/2016, DAS SALAS 1.102 E 1.103 ALUGADAS NO ED. AMES. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00275567-18.2012.8.0024. |
|
592 | 01/07/2016 | | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - 6ª VARA CÍVEL | R$ 606,83 | R$ 606,83 | R$ 606,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - 6ª VARA CÍVEL, ÚLTIMA PARCELA DO PROCESSO Nº 00275567-18.2012.8.0024 DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMES DAS SALAS 1.102 E 1.103. |
|
593 | 01/07/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | BANCO DO BRASIL SA | R$ 137,19 | R$ 137,19 | R$ 137,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, TAXA DE SERVIÇOS DE PREGÃO ELETRÔNICO - RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO AUTOMOTOR NISSAN/FRONTIER. |
|
581 | 30/06/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | ROBSON FERREIRA DA SILVA | R$ 533,60 | R$ 533,60 | R$ 533,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ROBSON FERREIRA DA SILVA, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE URBANO REF. 06/2016. |
|
554 | 28/06/2016 | ROD Nº 06/2016 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A JETON PELA REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 06/2016, REALIZADO NO DIA 21/06/2016. |
|
555 | 28/06/2016 | ROD Nº 06/2016 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A JETON PELA REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 06/2016, REALIZADO NO DIA 21/06/2016. |
|
556 | 28/06/2016 | ROD Nº 06/2016 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A JETON PELA REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 06/2016, REALIZADO NO DIA 21/06/2016. |
|
558 | 28/06/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A ( 05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADES E PRERROGATIVAS DA PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL NOS DIAS 13 A 17/06/2016. |
|
559 | 28/06/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A (02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES E PRERROGATIVAS DA PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL NOS DIAS 20 A 21/06/2016. |
|