Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
402/01/2026_EstimativoGratificação por Tempo de ServiçoServidores do Coren/MSR$ 165.962,76R$ 43.328,29R$ 0,00R$ 0,00R$ 122.634,47
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2026.
502/01/2026_EstimativoFériasServidores do Coren/MSR$ 224.852,60R$ 38.881,00R$ 38.881,00R$ 0,00R$ 185.971,60
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2026.
602/01/2026_Estimativo13. SalárioServidores do Coren/MSR$ 224.852,60R$ 81.631,99R$ 81.631,99R$ 0,00R$ 143.220,61
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2026.
702/01/2026_EstimativoFérias - Abono PecuniárioServidores do Coren/MSR$ 70.000,00R$ 6.423,01R$ 6.423,01R$ 0,00R$ 63.576,99
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2026.
802/01/2026_EstimativoFerias - Abono ConstitucionalServidores do Coren/MSR$ 75.000,00R$ 12.960,34R$ 12.960,34R$ 0,00R$ 62.039,66
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2026.
902/01/2026_EstimativoContribuições Previdenciárias - INSSServidores do Coren/MSR$ 605.256,63R$ 138.029,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 467.227,17
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2026.
1002/01/2026_EstimativoContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoServidores do Coren/MSR$ 29.000,00R$ 6.672,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 22.327,47
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2026.
1102/01/2026_EstimativoFGTSServidores do Coren/MSR$ 230.583,96R$ 59.827,05R$ 0,00R$ 0,00R$ 170.756,91
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2026.
1202/01/2026_EstimativoHoras ExtrasServidores do Coren/MSR$ 3.000,00R$ 719,77R$ 504,48R$ 0,00R$ 2.280,23
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2026.
1302/01/2026_EstimativoAuxílio TransporteServidores do Coren/MSR$ 176.000,00R$ 33.034,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 142.965,72
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com auxílio transporte do exercício de 2026.
1402/01/2026_EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)Conselho Federal de Enfermagem - CofenR$ 2.449.828,00R$ 842.534,35R$ 842.534,35R$ 0,00R$ 1.607.293,65
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.
1502/01/2026_EstimativoEstagiáriosEstagiáriosR$ 114.200,00R$ 33.558,62R$ 33.558,62R$ 0,00R$ 80.641,38
Valor empenhado a Estagiários referente a despesas com Estagiários do exercício de 2025.
1602/01/2026_EstimativoServiços BancáriosCaixa Econômica FederalR$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.000,00
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, para o exercício de 2025.
1702/01/2026_EstimativoServiços BancáriosBanco do BrasilR$ 118.000,00R$ 38.282,43R$ 38.282,43R$ 0,00R$ 79.717,57
Valor empenhado a Banco do Brasil, para o exercício de 2025.
1802/01/2026PAL 022/2021 ALIMEstimativoAuxílio Alimentação / RefeiçãoPLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.AR$ 338.000,00R$ 188.258,06R$ 151.258,06R$ 0,00R$ 149.741,94
Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., referente ao 3º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022. Vigência: 13/07/2025 a 13/07/2026 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R$ 564.000,00 Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.
1902/01/2026PAL 022/2021 REFEstimativoAuxílio Alimentação / RefeiçãoPLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.AR$ 246.761,53R$ 86.340,00R$ 67.710,00R$ 0,00R$ 160.421,53
Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., referente ao 3º Termo Aditivo do contrato Nº 06/2022. Vigência: 13/07/2025 a 13/07/2026 Item 2 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico). Valor estimado : R$ 355.320,00 Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.
2002/01/2026PAL 030/2025EstimativoPassagens AéreasCondor Turismo - EIRELI - EPPR$ 100.000,00R$ 50.673,11R$ 50.673,11R$ 0,00R$ 49.326,89
Valor empenhado a Condor Turismo - EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Item1 : Serviços de agenciamento de viagens sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90003/2025, Ata de Registro de Preço nº 008/2025, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2025, independentemente de transcrição. Vigência: 07/05/2025 à 07/05/2026. Quantidade total estimada de bilhetes: 200. Valor total estimado do contrato: R$ 559.496,00
2102/01/2026PAL 030/2025EstimativoPassagens RodoviáriasCondor Turismo - EIRELI - EPPR$ 14.901,15R$ 1.542,86R$ 1.542,86R$ 0,00R$ 13.358,29
Valor empenhado a Condor Turismo - EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Item2 : Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90003/2025, Ata de Registro de Preço nº 008/2025, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2025, independentemente de transcrição. Vigência: 07/05/2025 à 07/05/2026. Quantidade total estimada de bilhetes: 100. Valor total estimado do contrato: R$ 21.562,00
2202/01/2026PAL 322/2023GlobalServiços de SegurançaMS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDAR$ 8.040,00R$ 2.010,00R$ 2.010,00R$ 0,00R$ 6.030,00
Valor empenhado a MS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, referente a serviço de monitoramento eletrônico para Sede do Coren/MS. Item 02 - Monitoramento eletrônico 24h por dia. Valor mensal R$: 670,00 Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 31/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 322/2023, independentemente de transcrição. Valor reservado para o exercício de 2026 Vigência 19/04/2024 a 19/04/2029 Valor total para 60 meses R$: 44.940,00
2302/01/2026PAL 005/2022GlobalServiços de SegurançaMS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDAR$ 2.032,44R$ 1.524,33R$ 1.524,33R$ 0,00R$ 508,11
Valor reservado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para o 3º Termo Aditivo do contrato com a empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Dourados/MS. Item 03: Monitoramento eletrônico 24 horas. Valor mensal R$: 508,11. Valor reservado para os meses de janeiro a abril de 2026. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2022, independentemente de transcrição. Vigência: 10/05/2025 à 10/05/2026. Valor total R$ 6.097,32.