Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
10728/01/2025Port 047 27/01/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisPatricia Ribeiro Gazal CortezR$ 182,00R$ 182,00R$ 182,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, para acompanhar a posse e realizar Treinamento para a Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal de Maracaju/MS, a ser realizado no dia 29 de janeiro de 2025. A colaboradora fará jus a ½ (meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 29 de janeiro e o retorno ocorrerá no mesmo dia 29 de janeiro de 2025, no término da reunião. Conforme Portaria n. 047 de 27 de janeiro de 2025.
10828/01/2025Port 044 24/01/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisPatricia Ribeiro Gazal CortezR$ 182,00R$ 182,00R$ 182,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, para acompanhar a posse e realizar Treinamento para a Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste/MS, a ser realizado no dia 30 de janeiro de 2025. A colaboradora fará jus a ½ (meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 30 de janeiro e o retorno ocorrerá no mesmo dia 30 de janeiro de 2025, no término da reunião. Conforme Portaria n. 044 de 24 de janeiro de 2025.
10928/01/2025Port 044 24/01/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosLEANDRO AFONSO RABELO DIASR$ 227,50R$ 227,50R$ 227,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para realizar posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste/MS, a ser realizado no dia 30 de janeiro de 2025. O conselheiro fará jus a ½ (meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 30 de janeiro e o retorno ocorrerá no mesmo dia 30 de janeiro de 2025, no término da reunião. Conforme Portaria n. 044 de 24 de janeiro de 2025.
10327/01/2025PAL 352/2024OrdinárioServiços de AlimentaçãoCAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDAR$ 5.194,00R$ 5.194,00R$ 5.194,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 01/2025 de Setor de Gestão de Contratos. Item 01: Alimentação do tipo "Coffee break" , quantidade 140 R$ 20,87 UN. Item 02: Alimentação do tipo " coquetel", quantidade 60 R$ 37,87 UN. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação n. 90012/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 028/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 352/2024, independentemente de transcrição. Vigência: 01/10/2024 a 01/10/2025.
10427/01/2025Memor 014/2025 Proc JurOrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJustiça Federal Primeiro Grau MSR$ 24,03R$ 24,03R$ 24,03R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia complementar de recolhimento de custas, no valor total de R$ 24,03 (vinte e quatro reais e três centavos), referente ao recursos de apelação do processo de Execução Fiscal: n° 0000377-17.2025.4.03.6000. Conforme Memorando N. 017/2025 - Procuradoria Jurídica.
10527/01/2025Oficio n 001/2025 Gest ContrOrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 311,36R$ 311,36R$ 311,36R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Imprensa Nacional, Considerando as assinaturas dos Segundos Termos Aditivos -Seguro Ônix e Implanta. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício N° 001/2025 - Setor Gestão de Contratos.
10024/01/2025REF DEZEMBRO/2024 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoVeronica Lidiane Rosa de OliveiraR$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/11,29/11,05,16,17 e 18 de dezembro de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 514ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 16 e 17.01.2025.
10124/01/2025REF DEZEMBRO/2024 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoIZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRAR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/11,29/11,05,16 e 17 de dezembro de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 514ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 16 e 17.01.2025.
10224/01/2025Memor 011/2025 Proc JurOrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJustiça Federal Primeiro Grau MSR$ 5,32R$ 5,32R$ 5,32R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia complementar de recolhimento de custas, no valor total de R$ 5,32 (cinco reais e trinta e dois centavos), referente a Ação de Obrigação de Fazer n° 0000534-87.2025.4.03.6000. Conforme Memorando N. 011/2025 - Procuradoria Jurídica.
9922/01/2025Memor 007/2025 Proc JurOrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJustiça Federal Primeiro Grau MSR$ 18,99R$ 18,99R$ 18,99R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia complementar de recolhimento de custas, no valor total de R$ 18,99 (dezoito reais e noventa e nove centavos), referente ao recurso ao processo de Execução Fiscal n° 0014208-50.2016.4.03.6000. Conforme Memorando N. 007/2025 - Procuradoria Jurídica.
9821/01/2025Memor 006/2025 Proc JurOrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJustiça Federal Primeiro Grau MSR$ 26,44R$ 26,44R$ 26,44R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia complementar de recolhimento de custas, no valor total de R$ 26,44 (vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos), referente ao recurso ao processo de Execução Fiscal n° 0000377-17.2025.4.03.6000. Conforme Memorando N. 006/2025 - Procuradoria Jurídica.
8317/01/2025Port 027 14/01/2025OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUCAS MENDES DOS SANTOSR$ 546,00R$ 546,00R$ 546,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a LUCAS MENDES DOS SANTOS, para realizar fiscalização de retorno ao Hospital Soriano Correia da Silva na cidade de Maracaju/MS, para averiguar se os profissionais de Enfermagem permanecem auxiliando cirurgias. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 23 de janeiro e o retorno ocorrerá no dia 24 de janeiro de 2025. Conforme Portaria n. 027 de 14 de janeiro de 2025.
8417/01/2025Memor 004-005/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLEANDRO AFONSO RABELO DIASR$ 1.183,00R$ 1.183,00R$ 1.183,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 514ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 004 e 005/2025 - GAB/PRES.
8517/01/2025Memor 004-005/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosKARINE GOMES JARCEMR$ 910,00R$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 514ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 004 e 005/2025 - GAB/PRES.
8617/01/2025Memor 004-005/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosElaine Cristina Fernandes Baez SartiR$ 910,00R$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 514ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 004 e 005/2025 - GAB/PRES.
8717/01/2025Memor 004-005/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFabio Roberto dos Santos HortelanR$ 910,00R$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 514ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 004 e 005/2025 - GAB/PRES.
8817/01/2025Memor 004-005/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosVIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRANDR$ 1.092,00R$ 1.092,00R$ 1.092,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 514ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 004 e 005/2025 - GAB/PRES.
8917/01/2025Memor 004-005/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosDayse Aparecida ClementeR$ 910,00R$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 514ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 004 e 005/2025 - GAB/PRES.
9017/01/2025Memor 004-005/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosPATRICK DA SILVA GUTIERRESR$ 1.092,00R$ 1.092,00R$ 1.092,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 514ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 004 e 005/2025 - GAB/PRES.
9117/01/2025Memor 004-005/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Maria Alves da SilvaR$ 910,00R$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 514ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 004 e 005/2025 - GAB/PRES.