| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 24 | 02/01/2026 | PAL 006/2022 | Global | Serviços de Segurança | MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 1.716,28 | R$ 1.287,21 | R$ 858,14 | R$ 0,00 | R$ 429,07 |
| Valor empenhado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para o 2º Termo Aditivo do contrato com a empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Três Lagoas/MS.
Item 2: Monitoramento eletrônico 24 horas.
Valor mensal R$: 429,07.
Valor reservado para os meses de janeiro a abril de 2026.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 006/2022, independentemente de transcrição.
Vigência: 10/05/2025 à 10/05/2026.
Valor total R$ 5.148,84. |
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| 25 | 02/01/2026 | PAL 0002/2022 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Youssif Amim Youssif Epp | R$ 554,00 | R$ 138,50 | R$ 138,50 | R$ 0,00 | R$ 415,50 |
| Valor reservado para 3º termo aditivo de contrato, empresa Youssif Amim Youssif Epp, empresa especializada no fornecimento de gás GLP 13kg.
Item 1: R$ 1.385,00 (10 unidades ) - Campo Grande/MS.
Item 2: R$ 415,50 (3 unidade)- Dourados;
Item 3: R$ 415,50 (3 unidade )- Três Lagoas.
Valor total R$: 2.216,00
Vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. |
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| 26 | 02/01/2026 | _ | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | AGUAS GUARIROBA S/A | R$ 15.000,00 | R$ 2.727,57 | R$ 2.727,57 | R$ 0,00 | R$ 12.272,43 |
| Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A., referente a despesas estimadas com água e esgoto para o ano 2026. |
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| 27 | 02/01/2026 | _ | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 90.000,00 | R$ 4.925,68 | R$ 4.925,68 | R$ 0,00 | R$ 85.074,32 |
| Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.., referente a despesas estimadas com energia elétrica para o ano 2026. |
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| 28 | 02/01/2026 | _ | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul | R$ 6.500,00 | R$ 530,55 | R$ 530,55 | R$ 0,00 | R$ 5.969,45 |
| Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, referente a despesas estimadas com água e esgoto para o ano 2026. |
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| 29 | 02/01/2026 | _ | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Elektro Redes S.A | R$ 8.000,00 | R$ 2.984,54 | R$ 2.984,54 | R$ 0,00 | R$ 5.015,46 |
| Valor empenhado a Elektro Redes S.A.., referente a despesas estimadas com energia elétrica para o ano 2026. |
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| 30 | 02/01/2026 | PAL 033/2022 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 32.500,00 | R$ 5.457,13 | R$ 5.457,13 | R$ 0,00 | R$ 27.042,87 |
| Valor empenhado para Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao 3º Termo aditivo de prorrogação de serviços de postagens para o Coren/MS.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Inexigibilidade de licitação nº 02/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 033/2022, independentemente de transcrição.
Valor estimado total do contrato R$ 65.000,00.
Vigência 12/12/2025 a 12/12/2026. |
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| 31 | 02/01/2026 | PAL 218/2023 | Estimativo | Publicações Técnicas | ENVIA - AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | R$ 3.000,00 | R$ 1.257,60 | R$ 1.257,60 | R$ 0,00 | R$ 1.742,40 |
| Valor empenhado a Fernanda F Pontin ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor reservado para janeiro a dezembro de 2026.
Item: 1 - Publicação em caderno de classificados em página indeterminada; jornal de grande circulação local;
Item: 2 - Publicação em caderno principal em página indeterminada; jornal de grande circulação local;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 022/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 026/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 218/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 22/11/2023 à 22/11/2028.
Valor total estimado contrato: R$ 36.000,00 (60 meses). |
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| 32 | 02/01/2026 | PAL 161/2023 | Estimativo | Intermediação de Estágios | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | R$ 6.520,00 | R$ 1.141,98 | R$ 1.141,98 | R$ 0,00 | R$ 5.378,02 |
| Valor empenhado à AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA para prorrogação de contrato n. 004/2023, com a empresa de agenciamento de estagiário.
Valor unitário por estagiário R$: 54,38.
Valor total estimado do contrato R$: 24.471,00 (30 meses).
Vigência 20/12/2025 a 19/06/2028
Valor para o ano de 2026. |
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| 33 | 02/01/2026 | PAL 011/2024 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | R$ 30.000,00 | R$ 7.320,75 | R$ 4.738,00 | R$ 0,00 | R$ 22.679,25 |
| Valor empenhado para empresa MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA, referente a serviço de impressão com fornecimento de equipamentos.
Pregão Eletrônico nº 90006/2024.
Valor reservado para o exercício de 2026.
Vigência 02/07/2024 a 02/07/2029.
Valor mensal estimado, incluindo excedente de impressão R$ 2.622,00.
Valor total do contrato para 60 meses R$ 155.640,00. |
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| 34 | 02/01/2026 | PAL 320/2023 | Global | Locação de Bens Intangíveis | CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | R$ 55.700,00 | R$ 14.099,40 | R$ 14.099,40 | R$ 0,00 | R$ 41.600,60 |
| Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de licença de uso de sistema de folha de pagamento e RH.
Despesas referentes à:
Item 2 Licença de direito de uso de software de folha de pagamento e RH com serviço de manutenção, hospedagem datacenter, atualização e suporte técnico, quantidade 36 R$: 4.699,80.
Valor total do contrato: R$ 179.636,80
Vigência 16/12/2025 a 06/12/2028.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 320/2023, independentemente de transcrição.
Valor reservado para janeiro a dezembro de 2026. |
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| 35 | 02/01/2026 | PAL 320/2023 | Estimativo | Locação de Bens Intangíveis | CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de licença de uso de sistema de folha de pagamento e RH.
Despesas referentes à:
Item 3 Customização e parametrização de aplicações do sistema de Folha de Pagamento, sob demanda de Hora Técnica, quantidade 100 horas R$: 100,00, total: 10.000,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 320/2023, independentemente de transcrição.
Valor reservado para 2026. |
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| 36 | 02/01/2026 | _ | Estimativo | Taxa de Condomínio | Condomínio Edifício Conjunto Nacional | R$ 42.000,00 | R$ 11.534,96 | R$ 8.653,29 | R$ 0,00 | R$ 30.465,04 |
| VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CONJUNTO NACIONAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. |
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| 37 | 02/01/2026 | PAL 024/2024 CG | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | DELTA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | R$ 84.957,84 | R$ 6.697,76 | R$ 6.697,76 | R$ 78.260,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DELTA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza na sede do Coren/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 90.013/2024, Ata de Registro de Preço n.029/2024, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Vigência 02/01/2025 a 02/01/2030
Item 01 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Sede em Campo Grande/MS - 60 meses
Valor mensal R$: 7.079,82
Valor anual R$: 84.957,84
Valor reservado para o exercício de 2026. |
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| 38 | 02/01/2026 | PAL 024/2024 DOURADOS | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | DELTA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | R$ 42.478,92 | R$ 4.083,77 | R$ 4.083,77 | R$ 38.395,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DELTA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza na subsecão do Coren/MS, em Dourados/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 90.013/2024, Ata de Registro de Preço n.029/2024, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Vigência 02/01/2025 a 02/01/2030
Item 02 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em Dourados/MS - 60 meses
Valor mensal R$: 3.539,91
Valor anual R$: 42.478,92
Valor reservado para o exercício de 2026. |
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| 39 | 02/01/2026 | PAL 024/2024 3L | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | DELTA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | R$ 43.380,00 | R$ 4.307,86 | R$ 4.307,86 | R$ 39.072,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DELTA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza na subsecão do Coren/MS, em Três Lagoas/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 90.013/2024, Ata de Registro de Preço n.029/2024, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Vigência 02/01/2025 a 02/01/2030
Item 03 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em Três Lagoas/MS - 60 meses
Valor mensal R$: 3.615,00
Valor anual R$: 43.380,00
Valor reservado para o exercício de 2026. |
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| 40 | 02/01/2026 | PAL 11/2021 | Global | Locação de bens de informática | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | R$ 13.523,52 | R$ 3.380,88 | R$ 3.380,88 | R$ 0,00 | R$ 10.142,64 |
| Valor empenhado a DR SOFTWARE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor reservado para 1º aditivo de prorrogação de contrato.
Item 01: Serviço de locação de tablet, incluindo fornecimento de acessórios, manutenção.
Vigência 05/12/2025 a 04/12/2027
Valor mensal 1.126,96.
Valor total do contrato R$: 27.047,04
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2023 (SRP), Ata de registro de preço nº 008/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 011/2021, independentemente de transcrição. |
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| 41 | 02/01/2026 | PAL 354/2024 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | Engseg - Consultoria em Saúde e Segurança do Trabalho LTDA | R$ 14.118,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.118,57 |
| Valor empenhado a Engseg - Consultoria em Saúde e Segurança do Trabalho LTDA referente ao contrato administrativo nº 001/2025.
Vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030.
Valor total estimado do contrato 60 meses: R$ 70.592,85.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90.018/2024 (SRP), ata de registro de preço nº 40/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 354/2024, independentemente de transcrição. |
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| 42 | 02/01/2026 | PAL 157/2025 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | R$ 68.546,21 | R$ 9.128,99 | R$ 9.128,99 | R$ 0,00 | R$ 59.417,22 |
| Valor empenhado para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI firmar contrato de serviços de gerenciamento e controle da frota do Coren/MS.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90.007/2025 (SRP), ata de registro de preço nº 17/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 157/2025 independentemente de transcrição.
Vigência 01/12/2025 a 01/12/2030
Valor total estimado anual, Item 1 com desconto - R$: 68.546,21. |
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| 43 | 02/01/2026 | PAL 157/2025 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | QFrotas Sistemas LTDA | R$ 17.987,53 | R$ 573,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.414,11 |
| Valor empenhado para QFrotas Sistemas LTDA para firmar contrato de serviços de administração, gerenciamento e controle da frota do Coren/MS.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90.007/2025 (SRP), ata de registro de preço nº 18/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 157/2025 independentemente de transcrição.
Vigência 19/12/2025 a 19/12/2030
Valor total estimado anual, Item 2 com desconto - R$: 17.987,53. |
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