| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 104 | 27/03/2017 | 156/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Tatiana Maria de Souza Godoy | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tatiana Maria de Souza Godoy, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 083 de 24 de março de 2017. |
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| 108 | 27/03/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Despacho /CPL: nº 029/2017. |
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| 99 | 24/03/2017 | 002/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luzia Pereira dos Santos | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 100 | 24/03/2017 | 026/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Antonia Lucia Ferreira da Silva | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 97 | 23/03/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 45,24 | R$ 45,24 | R$ 45,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/MUNDO NOVO, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 98 | 23/03/2017 | 027/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | Luis Carlos Alves de Oliveira - ME | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de peças para consertar computadores e notebooks com defeito e upgrade de memoria para o servidor. |
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| 96 | 20/03/2017 | 003/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Frontal Comercial Eireli EPP | R$ 1.628,00 | R$ 1.628,00 | R$ 1.628,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Compra de material de copa e cozinha.As obrigações da contratada são aquelas previstas no Termo de Referência do processo 003/2017 oriundas desta aquisição. |
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| 91 | 17/03/2017 | 026/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Antonia Lucia Ferreira da Silva | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 92 | 17/03/2017 | 002/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luzia Pereira dos Santos | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 93 | 17/03/2017 | Prontuário 385165 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Josilaine Samara Rosa Valentin | R$ 52,86 | R$ 52,86 | R$ 52,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josilaine Samara Rosa Valentin, referente solicitação de ressarcimento de pagamento a maior de taxa de cancelamento |
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| 94 | 17/03/2017 | Prontuário 319116 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Eliane Moreira de Lima | R$ 99,15 | R$ 99,15 | R$ 99,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eliane Moreira de Lima, referente restituição de uma parcela paga em duplicidade da renegociação das anuidades de 2015 e 2016 |
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| 95 | 17/03/2017 | Prontuário 378823 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Heidi Alves Zomerfeld Oliveira | R$ 115,01 | R$ 115,01 | R$ 115,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Heidi Alves Zomerfeld Oliveira referente restituição de taxa de registo de especialização obstétrica indevidamente. |
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| 87 | 10/03/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 198,24 | R$ 198,24 | R$ 198,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Memorando nº 039. 2017- Dep. de Administração |
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| 88 | 10/03/2017 | 015/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Douglas da Costa Cardoso | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 54/2017, viagem à Dourados. |
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| 89 | 10/03/2017 | 015/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 54/2017, viagem à Dourados. |
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| 90 | 10/03/2017 | 015/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Osvaldo Sanches Júnior | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 54/2017, viagem à Dourados. |
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| 85 | 09/03/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Despacho /CPL: nº 021/2017. |
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| 86 | 09/03/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 429,52 | R$ 429,52 | R$ 429,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Memorando nº 038.2017-Departamento de Administração. |
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| 84 | 08/03/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 46,28 | R$ 46,28 | R$ 46,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/DEODÁPOLIS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Memorando nº 031/2017-Procuradoria Jurídica. |
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| 83 | 07/03/2017 | 026/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | G. H. S. O ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | R$ 6.950,00 | R$ 6.950,00 | R$ 6.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa para realizar pequenos reparos na Sede do Coren/MS. |
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