| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 27 | 02/01/2018 | 226/2016 | Estimativo | Peças e Manutenção Para Veículos | S.H. Informática Ltda | R$ 25.600,00 | R$ 7.330,14 | R$ 7.330,14 | R$ 18.269,86 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa varejista de peças e manutenção de veículos.
Saldo reservado para os meses de janeiro a novembro (parcial) de 2018.
Valor estimado do contrato R$ 27160,00. |
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| 28 | 02/01/2018 | 426/2014 | Estimativo | Energia Elétrica | Empresa Energética de Mato Grosso do Sul - Energisa | R$ 45.000,00 | R$ 41.127,80 | R$ 41.127,80 | R$ 0,00 | R$ 3.872,20 |
| Valor empenhado a Empresa Energética de Mato Grosso do Sul - Energisa, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor reservado para o exercício de 2018. |
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| 29 | 02/01/2018 | 016/2015 | Estimativo | Intermediação De Estágios | Instituto Euvaldo Lodi | R$ 2.772,00 | R$ 2.688,00 | R$ 2.688,00 | R$ 84,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi, pela aquisição ou serviços prestados.
Saldo reservado para os meses de janeiro a junho (parcial) de 2018. |
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| 30 | 02/01/2018 | 414/2014 | Global | Locação\Manutenção De Software | Implanta Informática Ltda | R$ 98.487,50 | R$ 98.487,50 | R$ 98.487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
Saldo reservado para os meses de janeiro a outubro de 2018.
Valor total do contrato R$ 118185,00. |
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| 31 | 02/01/2018 | 409/2014 | Global | Locação\Manutenção De Software | Supersoft - Sistemas Ltda - Epp | R$ 10.120,00 | R$ 10.120,00 | R$ 10.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Supersoft - Sistemas Ltda - Epp, pela aquisição ou serviços prestados.
Saldo reservado para os meses de janeiro a novembro de 2018.
Valor total do contrato R$ 11040,00. |
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| 32 | 02/01/2018 | 036/2015 | Estimativo | Despesas Com Condomínio | Condomínio Edifício Conjunto Nacional | R$ 50.000,00 | R$ 33.924,98 | R$ 33.924,98 | R$ 12.255,49 | R$ 3.819,53 |
| Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado para o exercício de 2018. |
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| 33 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Telefonia Fixa | Oi Fixo S.A. | R$ 18.000,00 | R$ 17.591,22 | R$ 17.591,22 | R$ 408,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Oi Fixo S.A., pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 34 | 02/01/2018 | 435/2014 | Global | Serviços De Internet | Claro S.A. | R$ 8.017,80 | R$ 8.017,80 | R$ 8.017,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados.
Saldo reservado para os meses de janeiro e fevereiro de 2018.
Valor total do contrato R$ 48.106,80. |
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| 35 | 02/01/2018 | 016/2017 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | ERNAINA RIBAS MATEUS - ME | R$ 5.076,40 | R$ 5.076,40 | R$ 5.076,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERNAINA RIBAS MATEUS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Saldo reservado para os meses de janeiro a agosto (parcial) de 2018.
Valor total do contrato R$ 8702,40. |
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| 36 | 02/01/2018 | 990/2013 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP | R$ 1.957,00 | R$ 1.957,00 | R$ 1.957,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
Saldo reservado para os meses de janeiro a novembro (parcial) de 2018.
Valor total do contrato R$ 2348,40. |
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| 37 | 02/01/2018 | 034/2016 | Global | Serviços de Guarda de Veículos | Teca Automóveis Ltda Me | R$ 2.372,00 | R$ 2.372,00 | R$ 2.372,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Teca Automóveis Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.
Saldo reservado para os meses de janeiro a abril de 2018.
Valor total do contrato R$ 3558,00. |
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| 38 | 02/01/2018 | 009/2015 | Estimativo | Água E Esgoto | Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul | R$ 3.000,00 | R$ 2.107,20 | R$ 2.107,20 | R$ 0,00 | R$ 892,80 |
| Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado para o exercício de 2018. |
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| 39 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Serviços de Guarda de Documentos | Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda | R$ 32.287,32 | R$ 30.968,95 | R$ 30.968,95 | R$ 1.318,37 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa de guarda de documentos do Coren/MS.
Valor reservado para os meses de Janeiro a Setembro de 2018. |
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| 40 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | F Rocha e Cia Ltda | R$ 14.774,76 | R$ 14.774,76 | R$ 14.774,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de impressão.
Valor empenhado para os meses de Janeiro a Junho/2018. |
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| 41 | 02/01/2018 | 0 | Global | Serviço De Segurança | Alarmes Alternativa Ltda Me | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada em serviços contínuos de vigilância para atender a subseção de Dourados.
Valor empenhado para os meses de Janeiro a Novembro/2018. |
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| 42 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 1.049,60 | R$ 251,69 | R$ 251,69 | R$ 797,91 | R$ 0,00 |
| Contratação de serviço de transporte e entrega de documentos e ou objetos diversos em malote.
Valor empenhado para os meses de Janeiro a 22/02/2018. |
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| 23 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Auxílio Representação - Conselheiros | Conselheiros | R$ 240.000,00 | R$ 125.195,00 | R$ 125.195,00 | R$ 98.000,00 | R$ 16.805,00 |
| Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 24 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros | R$ 67.000,00 | R$ 66.484,00 | R$ 66.244,00 | R$ 516,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 25 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Auxílio Representação - Colaboradores | Colaboradores | R$ 171.200,00 | R$ 96.082,28 | R$ 96.082,28 | R$ 75.117,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 26 | 02/01/2018 | 226/2016 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | S.H. Informática Ltda | R$ 50.000,00 | R$ 19.809,87 | R$ 19.809,87 | R$ 30.190,13 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa varejista de combustível.
Valor reservado para os meses de janeiro a novembro (parcial) de 2018.
Valor estimado do contrato: R$ 59764,22. |
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