| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 81 | 06/03/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 46,28 | R$ 46,28 | R$ 46,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/AMAMBAÍ, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Memorando nº 030/2017 -Procuradoria Jurídica. |
|
| 82 | 06/03/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 92,56 | R$ 92,56 | R$ 92,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Memorando nº 029/2017 -Procuradoria Jurídica. |
|
| 79 | 03/03/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | R$ 64,26 | R$ 64,26 | R$ 64,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Memorando nº 027/2017 - Procuradoria Jurídica |
|
| 80 | 03/03/2017 | 021/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luzia Pereira dos Santos | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 042/2017. |
|
| 78 | 24/02/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 121,48 | R$ 121,48 | R$ 121,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4257259. |
|
| 75 | 22/02/2017 | 020/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Idelmara Ribeiro Macedo | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 037 de 21 de fevereiro de 2017. |
|
| 76 | 22/02/2017 | 020/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Alessandra Aparecida Vieira Machado | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 037 de 21 de fevereiro de 2017. |
|
| 77 | 22/02/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 303,70 | R$ 303,70 | R$ 303,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4253576. |
|
| 74 | 16/02/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 366,45 | R$ 366,45 | R$ 366,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/DEODÁPOLIS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Memorando nº 021/2017 - Procuradoria Jurídica. |
|
| 71 | 15/02/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Departamento Estadual de Trânsito de MS - Detran | R$ 470,41 | R$ 470,41 | R$ 470,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente guias de serviços de licenciamento e seguro obrigatório de 2017 dos veículos ofíciais do Coren/MS. |
|
| 72 | 15/02/2017 | 017/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Alessandra Aparecida Vieira Machado | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 026 de 14 de fevereiro de 2017. |
|
| 73 | 15/02/2017 | 170/2015 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 5.248,00 | R$ 1.325,22 | R$ 1.325,22 | R$ 3.804,12 | R$ 118,66 |
| Prorrogação de contratação de serviços de transporte e entrega de documentos e ou objetos diversos em malote.Valor empenhado para os meses de março a dezembro de 2017, o saldo remanescente será empenhado em 2018.Valor estimado do contrato R$ 6.297,60. |
|
| 69 | 13/02/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Memorando nº 018/2017 - Procuradoria Jurídica. |
|
| 70 | 13/02/2017 | 249/2015 | Estimativo | Telefonia Móvel | Claro S.A. | R$ 9.802,35 | R$ 8.092,96 | R$ 8.092,96 | R$ 1.709,39 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada em telefonia móvel.Valor empenhado para os meses de janeiro a março de 2017.Valor Estimativo do Contrato: R$ 39.209,40.Obs.: foi empenhado nesta data devido à falta de orçamento na proposta orçamentária de 2017, portan |
|
| 67 | 10/02/2017 | 016/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luzia Pereira dos Santos | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 024 de 10 de fevereiro de 2017. |
|
| 68 | 10/02/2017 | 016/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Antonia Lucia Ferreira da Silva | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 024 de 10 de fevereiro de 2017. |
|
| 64 | 09/02/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 92,56 | R$ 92,56 | R$ 92,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/ELDORADO, pela aquisição ou serviços prestados.Execução Fiscal nº 0001644-10.2016.8.12.0033. |
|
| 65 | 09/02/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 303,70 | R$ 303,70 | R$ 303,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao ofício: 4236193. |
|
| 66 | 09/02/2017 | 435/2014 | Global | Serviços De Internet | Claro S.A. | R$ 40.089,00 | R$ 40.055,69 | R$ 40.055,69 | R$ 33,31 | R$ 0,00 |
| Prorrogação de contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet banda larga.Valor empenhado para os meses de março a dezembro de 2017, o saldo remanescente será empenhado no orçamento de 2018.Valor global do contrato: R$ 48.106,80 |
|
| 63 | 03/02/2017 | 002/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luzia Pereira dos Santos | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 013/2017. |
|