| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 48 | 02/01/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Campo Grande | R$ 1.359,13 | R$ 1.359,13 | R$ 1.359,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Campo Grande, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as taxas do IPTU 2017. |
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| 49 | 02/01/2017 | | Ordinário | Telefonia Fixa | Claro S.A. | R$ 4,45 | R$ 4,45 | R$ 4,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 444 | 26/12/2016 | | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | Servidores do Coren/MS | R$ 6.041,39 | R$ 5.192,71 | R$ 5.192,71 | R$ 848,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 445 | 26/12/2016 | | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | Servidores do Coren/MS | R$ 16.534,01 | R$ 15.416,43 | R$ 15.416,43 | R$ 1.117,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 446 | 26/12/2016 | | Estimativo | Pis/Pasep | Servidores do Coren/MS | R$ 2.077,27 | R$ 1.770,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 306,56 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2016. |
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| 443 | 22/12/2016 | | Estimativo | Telefonia Fixa | Oi Fixo S.A. | R$ 2.008,77 | R$ 239,35 | R$ 239,35 | R$ 0,00 | R$ 1.769,42 |
| Valor empenhado a Oi Fixo S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente mês de dezembro/2016. |
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| 442 | 16/12/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 1.062,95 | R$ 1.062,95 | R$ 1.062,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Decisões 091-092/2016. |
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| 441 | 14/12/2016 | | Ordinário | Telefonia Fixa | Oi Fixo S.A. | R$ 1.056,23 | R$ 1.056,23 | R$ 1.056,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Oi Fixo S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Referente fatura dezembro/2016. |
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| 440 | 13/12/2016 | | Estimativo | Serviços Bancários - Cobrança | Caixa Econômica Federal | R$ 15.068,30 | R$ 6.851,21 | R$ 6.851,21 | R$ 8.217,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente à tarifas bancárias de cobrança. |
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| 438 | 12/12/2016 | 148/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Simone Nery Dorneles da Silva | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Nery Dorneles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 475/2016. |
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| 439 | 12/12/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 303,70 | R$ 303,70 | R$ 303,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4178472- Despacho/CPL nº 230/2016. |
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| 436 | 09/12/2016 | Prontuário 187.965 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Andrea Ramires Ricardo | R$ 51,31 | R$ 51,31 | R$ 51,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Ramires Ricardo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ressarcimento da primeira parcela paga em duplicidade do profissional. |
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| 437 | 09/12/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 273,33 | R$ 273,33 | R$ 273,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4176972 - Despacho/CPL nº 229/2016. |
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| 435 | 08/12/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 182,22 | R$ 182,22 | R$ 182,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4176044 - Memorando nº227.2016 - Dep. de Pessoal. |
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| 432 | 07/12/2016 | 031/2016 | Estimativo | Gáz | Youssif Amim Youssif Epp | R$ 67,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 67,50 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada em fornecimento de gáz GLP para sede do Coren/MS.Valor empenhado para o mês de dezembro de 2016, o saldo remanescente será empenhado no orçamento de 2017. |
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| 433 | 07/12/2016 | 031/2016 | Estimativo | Gáz | Comercial de Alimentos Nadeshiko Ltda Epp | R$ 72,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 72,00 |
| Contratação de empresa especializada em fornecimento de gáz GLP para subsede do Coren/MS.Valor empenhado para o mês de dezembro de 2016, o saldo remanescente será empenhado no orçamento de 2017. |
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| 434 | 07/12/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 151,85 | R$ 151,85 | R$ 151,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4173056 - Despacho/CPL nº 228/2016. |
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| 430 | 06/12/2016 | 407/2014 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | Central Empreendimentos Imobiliários Ltda | R$ 2.544,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.544,62 |
| Valor empenhado a Central Empreendimentos Imobiliários Ltda, referente prorrogação de contrato.Valor empenhado para o mês de dezembro de 2016, o saldo remanescente será empenhado em 2017. |
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| 431 | 06/12/2016 | Prontuário 350.454 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Raylla Myrella Mendes Ribas | R$ 511,62 | R$ 511,62 | R$ 511,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raylla Myrella Mendes Ribas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente estorno de pagamento em duplicidade. |
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| 427 | 05/12/2016 | | Ordinário | Telefonia Fixa | Oi Fixo S.A. | R$ 262,26 | R$ 262,26 | R$ 262,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Oi Fixo S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Fatura mês 11/2016. |
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