| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 133 | 04/04/2016 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Márgila Selma Alves dos Santos | R$ 356,80 | R$ 356,80 | R$ 356,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Márgila Selma Alves dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 128 | 01/04/2016 | 033/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Osvaldo Sanches Júnior | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Realização de capacitação do sistema Siscafw da Implanta Informática na Subseção de Dourados-MS, nos dias 04,05 e 06 de abril de 2016. |
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| 129 | 01/04/2016 | 033/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Michele Isis Silva Miyoshi Felicio | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Michele Isis Silva Miyoshi Felicio, pela aquisição ou serviços prestados.Realização de capacitação do sistema Siscafw da Implanta Informática na Subseção de Dourados-MS, nos dias 04,05 e 06 de abril de 2016. |
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| 130 | 01/04/2016 | 033/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Eunice Pereira dos Santos | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Realização de capacitação do sistema Siscafw da Implanta Informática na Subseção de Dourados-MS, nos dias 04,05 e 06 de abril de 2016. |
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| 131 | 01/04/2016 | 033/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Danielly Ferri Gentil | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Realização de fiscalização no município de Laguna Carapã-MS no dia 05 de abril de 2016. |
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| 132 | 01/04/2016 | 035/2016 | Estimativo | Despesa Miúdas de Pronto Pagamento | Karlla Marques Teixeira Medeiros | R$ 350,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Karlla Marques Teixeira Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Suprimento de Fundos conforme PAD 035/2016. |
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| 125 | 31/03/2016 | | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | Servidores do Coren/MS | R$ 9.708,86 | R$ 8.728,73 | R$ 8.728,73 | R$ 980,13 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 126 | 31/03/2016 | 011/2016 | Global | Serviços de Guarda de Veículos | Teca Automóveis Ltda Me | R$ 4.500,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
| Contratação de empresa especializada em estacionamento para guarda de veículos oficiais.Valor empenhado para os meses de abril a dezembro/2016, o saldo remanescente será empenhado em 2017. |
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| 127 | 31/03/2016 | 009/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Adriano Martins Rodrigues | R$ 522,00 | R$ 522,00 | R$ 522,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa para realização da troca do refil do filtro de água para a sede e subseção do Coren/MS. |
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| 124 | 30/03/2016 | 221/2015 | Estimativo | Serviços Notariais e Registrais/Cartório | Elder Gomes Dutra | R$ 1.000,00 | R$ 70,20 | R$ 70,20 | R$ 929,80 | R$ 0,00 |
| Contratação de serviços notariais e de registro.Valor empenhado para os meses de abril a dezembro/2016. |
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| 122 | 29/03/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 212,59 | R$ 212,59 | R$ 212,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ofício 3875959 |
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| 123 | 29/03/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 303,70 | R$ 303,70 | R$ 303,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ofício 3876414 |
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| 120 | 24/03/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 911,10 | R$ 911,10 | R$ 911,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Aviso de licitação referente ao PAD 317/2015, ofício: 3872380.Aviso de licitação referente ao PAD 349/2015, ofício: 3871982.Decisão 020/2016, ofício:3872067.Taxa de publicação refer |
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| 121 | 24/03/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | R$ 6,08 | R$ 6,08 | R$ 6,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.Ação Civil Pública nº 0002482-69.20134.03.6005, custas referente a apelação. |
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| 116 | 23/03/2016 | 025/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Simone Nery Dorneles da Silva | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Nery Dorneles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Realizar fiscalização nas Instituições de Saúde dos municípios de Corumbá e Ladário-MS.Período: 28/03 à 01/04/2016. |
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| 117 | 23/03/2016 | 025/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Realizar fiscalização nas Instituições de Saúde dos municípios de Corumbá e Ladário-MS.Período: 28/03 à 01/04/2016. |
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| 118 | 23/03/2016 | 025/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Tatiana Maria de Souza Godoy | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tatiana Maria de Souza Godoy, pela aquisição ou serviços prestados.Realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem com os serviços que são prestados na recepção da Sede do Coren-MS nos municípios de Corumbá e Ladário-MS.Período: 28/ |
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| 119 | 23/03/2016 | 025/2016' | Ordinário | Diárias Servidores | Luan Carlos Gomes Marques | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Conduzir veículo do Coren-MS na ação integrada a ser realizada nos municípios de Corumbá e Ladário-MS.Período: 28/03 à 01/04/2016 |
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| 114 | 22/03/2016 | 030/2016 | Estimativo | Despesa Miúdas de Pronto Pagamento | Vidalvina Pereira Loureiro | R$ 1.700,00 | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vidalvina Pereira Loureiro, pela aquisição ou serviços prestados.Referente suprimento de fundos conforme PAD 030/2016. |
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| 115 | 22/03/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo TJSP | R$ 70,65 | R$ 70,65 | R$ 70,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo TJSP, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à diligência de oficial de justiça.Execução Fiscal, nº 0002731-81.2014.8.26.0097. |
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