| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 43 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas | PORTAL TURISMO E SERVIÇO LTDA EPP | R$ 25.000,00 | R$ 10.442,79 | R$ 10.442,79 | R$ 14.557,21 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada em aquisição de passagens aéreas.
Valor empenhado para os meses de Janeiro a Maio (parcial) de 2018. |
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| 44 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas | SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME | R$ 2.057,36 | R$ 1.561,81 | R$ 1.561,81 | R$ 495,55 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada em aquisição de passagens terrestres.
Valor empenhado para os meses de Janeiro a maio (parcial) de 2018. |
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| 45 | 02/01/2018 | 0 | Global | Locação De Bens Imóveis | Central Empreendimentos Imobiliários Ltda | R$ 25.016,00 | R$ 25.016,00 | R$ 25.016,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Central Empreendimentos Imobiliários Ltda, referente prorrogação de contrato.
Valor empenhado para os meses de Janeiro a Outubro/2018. |
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| 46 | 02/01/2018 | 0 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Genifler Patrícia Coturi - ME | R$ 13.624,16 | R$ 13.624,16 | R$ 13.624,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa terceirizada prestadora de serviços para Subseção de Dourados/MS.
Valor reservado para os meses de Janeiro a Agosto/2018. |
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| 48 | 02/01/2018 | 0 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 4.939,92 | R$ 1.858,30 | R$ 1.858,30 | R$ 3.081,62 | R$ 0,00 |
| 1º Termo Aditivo de Contrato de empresa especializada para serviços de manutenção mensal dos condicionadores de ar do Coren/MS, descritos no item 2,3,4,5,6,8 a 38 do Termo de Referência.
Valor referente aos meses de janeiro a 09/06/2018.
Valor total do contrato: R$ 7.409,88 |
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| 427 | 27/12/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 198,24 | R$ 198,24 | R$ 198,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Despacho/CPL: nº 172/2017. |
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| 426 | 26/12/2017 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luzia Pereira dos Santos | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria n.º 430 de 22 de Dezembro de 2017 |
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| 424 | 19/12/2017 | | Estimativo | Serviços Bancários - Cobrança | Caixa Econômica Federal | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 425 | 19/12/2017 | | Estimativo | Serviços Bancários - Tarifas | Caixa Econômica Federal | R$ 5.000,00 | R$ 75,73 | R$ 75,73 | R$ 4.924,27 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 419 | 18/12/2017 | 212/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 896,00 | R$ 896,00 | R$ 896,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 422 de 18 de dezembro de 2017. |
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| 420 | 18/12/2017 | 212/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Cleberson dos Santos Paião | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 422 de 18 de dezembro de 2017. |
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| 421 | 18/12/2017 | 026/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Antonia Lucia Ferreira da Silva | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 427 de 18 de dezembro de 2017. |
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| 422 | 18/12/2017 | 002/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luzia Pereira dos Santos | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 426 de 18 de dezembro de 2017. |
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| 423 | 18/12/2017 | | Estimativo | Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - Cofen | R$ 376.830,09 | R$ 360.098,93 | R$ 360.098,93 | R$ 16.731,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.Empenho complementar para Contrapartida da receita do exercício de 2017 para o Cofen. |
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| 416 | 15/12/2017 | | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Servidores do Coren/MS | R$ 55.000,00 | R$ 45.476,64 | R$ 45.476,64 | R$ 9.523,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 417 | 15/12/2017 | 426/2014 | Estimativo | Energia Elétrica | Empresa Energética de Mato Grosso do Sul - Energisa | R$ 10.000,00 | R$ 2.579,10 | R$ 2.579,10 | R$ 0,00 | R$ 7.420,90 |
| Valor empenhado a Empresa Energética de Mato Grosso do Sul - Energisa, pela aquisição ou serviços prestados.Empenho complementar para o exercício de 2017. |
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| 418 | 15/12/2017 | | Estimativo | Estagiários | Estagiários | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.Empenho complementar para o exercício de 2017. |
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| 412 | 14/12/2017 | 193/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Alessandra Aparecida Vieira Machado | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 421 de 11 de dezembro de 2017. |
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| 413 | 14/12/2017 | 193/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Danielly Ferri Gentil | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 421 de 11 de dezembro de 2017. |
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| 414 | 14/12/2017 | 193/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Karlla Marques Teixeira Medeiros | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Karlla Marques Teixeira Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 421 de 11 de dezembro de 2017. |
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