| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 8 | 02/01/2017 | | Estimativo | FGTS | Servidores do Coren/MS | R$ 109.837,40 | R$ 100.450,71 | R$ 100.450,71 | R$ 9.386,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Folha de pagamento do exercício de 2017. |
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| 9 | 02/01/2017 | | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | Servidores do Coren/MS | R$ 288.323,17 | R$ 254.999,99 | R$ 254.999,99 | R$ 33.323,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Folha de pagamento do exercício de 2017. |
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| 10 | 02/01/2017 | | Estimativo | Pis/Pasep | Servidores do Coren/MS | R$ 13.729,67 | R$ 12.418,65 | R$ 12.418,65 | R$ 1.311,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Folha de pagamento do exercício de 2017. |
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| 11 | 02/01/2017 | | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Servidores do Coren/MS | R$ 251.036,76 | R$ 238.037,24 | R$ 238.037,24 | R$ 12.999,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Folha de pagamento do exercício de 2017. |
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| 12 | 02/01/2017 | | Estimativo | Auxílio Transporte | Servidores do Coren/MS | R$ 96.032,72 | R$ 73.390,24 | R$ 73.390,24 | R$ 22.642,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Folha de pagamento do exercício de 2017. |
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| 13 | 02/01/2017 | | Estimativo | Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - Cofen | R$ 1.195.565,42 | R$ 1.195.561,98 | R$ 1.195.561,98 | R$ 3,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.Contrapartida da receita do exercício de 2017 para o Cofen. |
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| 14 | 02/01/2017 | 226/2015 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | S.H. Informática Ltda | R$ 41.000,00 | R$ 5.686,90 | R$ 5.686,90 | R$ 35.313,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S.H. Informática Ltda, referente prorrogação de contrato de empresa varejista de combustível.Valor empenhado para os meses de janeiro a novembro (parcial) de 2017. |
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| 15 | 02/01/2017 | 226/2015 | Estimativo | Peças e Manutenção Para Veículos | S.H. Informática Ltda | R$ 24.900,00 | R$ 5.430,14 | R$ 5.430,14 | R$ 19.469,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S.H. Informática Ltda, referente prorrogação de contrato de empresa varejista de peças e manutenção de veículos.Valor empenhado para os meses de janeiro a novembro (parcial) de 2017. |
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| 16 | 02/01/2017 | 005/2016 | Estimativo | Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas | WTL Turismo e Locação Ltda EPP | R$ 22.097,83 | R$ 22.097,83 | R$ 22.097,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL Turismo e Locação Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado para os meses de janeiro a abril (parcial) de 2017 |
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| 17 | 02/01/2017 | | Estimativo | Estagiários | Estagiários | R$ 117.480,00 | R$ 117.480,00 | R$ 117.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao exercício de 2017. |
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| 18 | 02/01/2017 | 576/2014 | Global | Serviço De Segurança | Alarmes Alternativa Ltda Me | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alarmes Alternativa Ltda Me, referente prorrogação de contrato de empresa especializada em serviços contínuos de vigilância para atender a subseção de Dourados.Valor empenhado para os meses de janeiro a novembro de 2017. |
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| 19 | 02/01/2017 | 085/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Genifler Patrícia Coturi - ME | R$ 12.556,80 | R$ 12.556,80 | R$ 12.556,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Genifler Patrícia Coturi - ME, referente prorrogação do contrato de empresa terceirizada prestadora de serviços para subseção de Dourados.Valor empenhado para os meses de janeiro a agosto de 2017. |
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| 20 | 02/01/2017 | 009/2015 | Estimativo | Água E Esgoto | Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul | R$ 3.000,00 | R$ 2.038,00 | R$ 2.038,00 | R$ 0,00 | R$ 962,00 |
| Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado para o exercício de 2017. |
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| 21 | 02/01/2017 | 170/2015 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 900,00 | R$ 244,78 | R$ 244,78 | R$ 655,22 | R$ 0,00 |
| Contratação de serviços de transporte e entrega de documentos e ou objetos diversos em malotes.Valor empenhado para os meses de janeiro a fevereiro de 2017. |
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| 22 | 02/01/2017 | 018/2016 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 47.000,00 | R$ 46.470,28 | R$ 46.470,28 | R$ 529,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para contrato de correspondência e cobrança para os meses de janeiro a junho de 2017. |
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| 23 | 02/01/2017 | 426/2014 | Estimativo | Energia Elétrica | Empresa Energética de Mato Grosso do Sul - Energisa | R$ 37.000,00 | R$ 35.644,81 | R$ 35.644,81 | R$ 1.355,19 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Energética de Mato Grosso do Sul - Energisa, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado para o exercício de 2017. |
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| 24 | 02/01/2017 | 016/2015 | Estimativo | Intermediação De Estágios | Instituto Euvaldo Lodi | R$ 2.772,00 | R$ 2.562,00 | R$ 2.562,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi, referente contratação de empresa para fornecimento e acompanhamento de estágios para o Coren/MS.Valor empenhado para os meses de janeiro a junho de 2017. |
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| 25 | 02/01/2017 | 407/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | Central Empreendimentos Imobiliários Ltda | R$ 27.990,82 | R$ 24.929,96 | R$ 24.929,96 | R$ 3.060,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Central Empreendimentos Imobiliários Ltda, referente prorrogação de contrato.Valor empenhado para os meses de janeiro a novembro de 2017. |
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| 26 | 02/01/2017 | 049/2015 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | F Rocha e Cia Ltda | R$ 14.774,76 | R$ 14.774,76 | R$ 14.774,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F Rocha e Cia Ltda, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão.Valor empenhado para os meses de janeiro a junho de 2017. |
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| 27 | 02/01/2017 | 414/2014 | Global | Locação\Manutenção De Software | Implanta Informática Ltda | R$ 100.938,70 | R$ 100.420,54 | R$ 100.420,54 | R$ 518,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente prorrogação de contrato para os meses de janeiro a outubro de 2017. |
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