| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 294 | 30/08/2017 | 106/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Abner de Barros Chaparro | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Abner de Barros Chaparro, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 317 de 25 de agosto de 2017. |
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| 295 | 30/08/2017 | 106/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Joice Élica Espindola Paes Ozelame | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joice Élica Espindola Paes Ozelame, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 317 de 25 de agosto de 2017. |
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| 291 | 29/08/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Despacho/CPL: nº 128/2017. |
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| 292 | 29/08/2017 | 1.182.606 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Betya Emanuelly Alves Ferreira | R$ 148,65 | R$ 148,65 | R$ 148,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Betya Emanuelly Alves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.Parecer nº 010/2017.Prontuário nº 1.182.606 |
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| 289 | 25/08/2017 | 115/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Eder Ribeiro | R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eder Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 307 de 23 de agosto 2017. |
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| 290 | 25/08/2017 | 115/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Elaine Ernesto | R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elaine Ernesto, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 313 de 23 de agosto 2017. |
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| 286 | 24/08/2017 | 098/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Danielly Ferri Gentil | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 303 de 16 de agosto de 2017. |
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| 287 | 24/08/2017 | 131/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Idelmara Ribeiro Macedo | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 306 de 23 de agosto de 2017. |
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| 288 | 24/08/2017 | 115/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 307 de 23 de agosto de 2017. |
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| 285 | 23/08/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 693,84 | R$ 693,84 | R$ 693,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 284 | 21/08/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 148.2017 - Dep. de Administração. |
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| 281 | 16/08/2017 | | Estimativo | Auxílio Representação - Conselheiros | Conselheiros | R$ 91.000,00 | R$ 13.091,00 | R$ 13.091,00 | R$ 77.909,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 282 | 16/08/2017 | | Estimativo | Auxílio Representação - Colaboradores | Colaboradores | R$ 99.000,00 | R$ 27.560,00 | R$ 27.560,00 | R$ 71.440,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 283 | 16/08/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 1.057,28 | R$ 1.057,28 | R$ 1.057,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Despacho/CPL: nº 121/2017. |
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| 273 | 15/08/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 396,48 | R$ 396,48 | R$ 396,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Despacho/CPL: nº 120/2017. |
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| 274 | 15/08/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Despacho/CPL: nº 119/2017. |
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| 275 | 15/08/2017 | 032/2016 | Global | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | Engeforce Engenharia e Mineração LTDA EPP | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada em reforma e reparos para reformar 2 (dois) banheiros da sede do COREN/MS. |
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| 276 | 15/08/2017 | 004/2017 | Global | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | Comercial de Alimentos Diana - Eireli - ME | R$ 3.021,94 | R$ 3.021,94 | R$ 3.021,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren/MS |
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| 277 | 15/08/2017 | 004/2017 | Global | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | Sports Emporio, Papelaria e Informática Ltda - EPP | R$ 137,15 | R$ 137,12 | R$ 137,12 | R$ 0,03 | R$ 0,00 |
| Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren/MS |
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| 278 | 15/08/2017 | 004/2017 | Global | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | J4 SERVIÇOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME | R$ 88,80 | R$ 88,80 | R$ 88,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren/MS |
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