| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 391 | 22/04/2025 | Port 192 22/04/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar da 517ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 24 e 25 de abril de 2025, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 24 de abril de 2025, a ida ocorrerá no dia 23 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 26 de abril de 2025. Conforme Portaria n. 192 de 22 de abril de 2025. |
|
| 392 | 22/04/2025 | Port 192 22/04/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 517ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 24 e 25 de abril de 2025, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 24 de abril de 2025, a ida ocorrerá no dia 23 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 26 de abril de 2025. Conforme Portaria n. 192 de 22 de abril de 2025. |
|
| 393 | 22/04/2025 | Memor 049/2025 Gest Pessoas | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 213,35 | R$ 213,35 | R$ 213,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Imprensa Nacional, em anexo, comprovante de envio da matéria referente a desistência e convocação de Assistente Administrativo (Dourados/MS) e o boleto para pagamento. Conforme Memorando N° 049/2025 - Gestão de Pessoas. |
|
| 377 | 16/04/2025 | PAL 080/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Teixeira Impressão Digital e Soluções Gráficas LTDA/EPP | R$ 299,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 299,88 |
| Valor empenhado a Teixeira Impressão Digital e Soluções Gráficas LTDA/EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
item 04 - Banner de 1,20mX 0,80m, quantidade 6 R$ 49,98.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 9002/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 007/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 080/2024, independentemente de transcrição. |
|
| 378 | 16/04/2025 | PAL 080/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | THG COMERCIO VAREJISTA E PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAIS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | R$ 11.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.760,00 |
| Valor empenhado a THG COMERCIO VAREJISTA E PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAIS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 08 - Bolsa para evento - modelo tipo pasta congresso premium, quantidade 700 R$ 16,80.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 9002/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 010/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 080/2024, independentemente de transcrição. |
|
| 379 | 16/04/2025 | PAL 037/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Luciana de Lima Thomaz | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado a Luciana de Lima Thomaz, pela aquisição ou serviços prestados.
Contratação de banda musical para 1(uma) apresentação musical para o evento 13ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Contratação Direta nº 05/2025 (Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2025), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 037/2025, independentemente de transcrição. |
|
| 380 | 16/04/2025 | PAL 082/2024 | Global | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | TALITA DE ALMEIDA CHAVES CARDOSO | R$ 73.705,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 73.705,51 |
| Valor empenhado a TALITA DE ALMEIDA CHAVES CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.
item 01 - Camiseta Personalizada, quantidade 300 R$ 30,55.
item 02 - Seguro Atleta, quantidade 300 R$ 1,08.
item 03 - Chancela Federação, quantidade 300 R$ 2,78.
item 04 - Diário de Staff's, quantidade 40 R$ 90,51.
item 05 - Camiseta Staff's, quantidade 50 R$ 30,56.
item 06 - Número de Peito , quantidade 300 R$ 3,44.
item 07 - Squeeze personalizada, quantidade 300 R$ 8,07.
item 08 - Mochila saco, quantidade 300 R$ 6,26.
item 10 - Água Mineral s/ gás 200 ml copo, quantidade 2250 R$ 1,07.
item 11 - Faixa Larga com estrutura, quantidade 1 R$1.017,17.
item 12 - Faixa Chegada com Estrutura, quantidade 01 R$ 1.009,75.
item 15 - Medalhas de metal com fita bronze, quantidade 300 R$ 8,25.
item 16 - Troféu/placa em acrílico personalizado, quantidade 24 R$ 64,30.
item 17 - Stand/tenda 3x3m, quantidade 04 R$ 216,45.
item 18 - Stand/tenda 10x10m, quantidade 01 R$ 1.010,56.
item 19 - Palco 6x4m, quantidade 01 R$ 1.757,92.
item 20 - Mesa Plástica monobloco quadrada 70x70x70, quantidade 30 R$ 5,57.
item 21 - Cadeiras Plásticas, quantidade 40 R$ 1,40.
item 22 - Grade de Contensão, quantidade 100 R$ 17,41.
item 23 - Caixa Térmica 500L, quantidade 05 R$ 35,53.
item 24 - Gelo 10 kg, quantidade 30 R$ 13,93.
item 25 - Pódio 3 colocações, quantidade 02 R$ 71,46.
item 26 - Sistema de Cronômetro, quantidade 300 R$ 15,62.
item 27 - Banheiro Químico (F/M), quantidade 02 R$ 363,23.
item 28 -Banheiro Químico (PNE), quantidade 02 R$ 548,27.
item 29 -Equipamentos de som e microfone, quantidade 01 R$ 1.272,15.
item 30 - Placas indicadoras de km, quantidade 01 R$ 141,18.
item 31 - Buzina, quantidade 01 R$ 21,21.
item 32 -Abraçadeira, quantidade 10 R$ 0,77.
item 33 -Fita Zebrada , quantidade 04 R$ 13,92.
item 34 -Saco de Lixo, quantidade 20 R$ 0,77.
item 35 -Sinalização e Material, quantidade 50 R$ 86,61.
item 36 -Narrador, quantidade 01 R$ 680,00.
item 37 -Filmagem Drone, quantidade 01 R$ 880,00.
item 38 -Impressão de Lonas Pórtico, quantidade 06 R$ 252,45.
item 39 -Impressão de Lonas Gradil, quantidade 20 R$ 86,54.
item 40 -Impressão de Lonas Backdrop, quantidade 02 R$ 1.292,25.
item 41 - Impressão de lonas Premiação, quantidade 01 R$ 497,12.
item 42 - Impressão de lonas de marcação de Percurso, quantidade 10 R$ 107,62.
item 43 - Arte e designer, quantidade 01 R$ 1.080,15.
item 44 - Frutas: banana nanica, quantidade 300 R$ 1,08.
item 45 - Frutas: Maça, quantidade 300 R$ 1,08.
item 46 - Serviço Completo se organização do Evento, quantidade 01 R$ 12.900,00.
item 47 - Ambulância e Socorristas, quantidade 01 R$ 861,75.
item 48 - Brigadistas, quantidade 08 R$ 1.307,60.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 9004/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 014/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 082/2024, independentemente de transcrição. |
|
| 381 | 16/04/2025 | PAL 421/2024 | Ordinário | Material de Expediente | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 388,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 388,10 |
| Valor empenhado a SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 17 - Caixa Organizadora com Tampa, quantidade 10 R$ 21,87.
item 28 - Pasta Catálogo arquivo transparente, quantidade 10 R$ 16,94.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.015/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 038/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 421/2024, independentemente de transcrição.
Vigência: 21/11/2024 a 21/11/2025. |
|
| 382 | 16/04/2025 | PAL 421/2024 | Ordinário | Material de Expediente | RM SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA | R$ 612,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 612,50 |
| Valor empenhado a RM SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 04 - Bobina Térmica aplicação relógio de ponto, quantidade 50 R$ 6,00.
item 06 - Barbante cru, quantidade 05 R$ 8,00.
item 16 - Estilete Grande, quantidade 05 R$3,50.
item 18 - Fita Adesiva, quantidade 50 R$ 3,40.
item 24 - Lacre para malote espinha de peixe, quantidade 05 R$ 17,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.015/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 038/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 421/2024, independentemente de transcrição.
Vigência: 21/11/2024 a 21/11/2025. |
|
| 383 | 16/04/2025 | PAL 421/2024 | Ordinário | Material de Expediente | ALSANT SOLUCOES LTDA | R$ 723,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 723,05 |
| Valor empenhado a ALSANT SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 03 - Bloco de Notas autoadesivas, quantidade 75 R$ 2,79.
item 09 - Caneta Azul, quantidade 10 R$ 25,69.
item 10 - Caneta Preta, quantidade 10 R$ 25,69.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.015/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 031/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 421/2024, independentemente de transcrição.
Vigência: 21/11/2024 a 21/11/2025. |
|
| 384 | 16/04/2025 | PAL 421/2024 | Ordinário | Material de Expediente | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | R$ 1.665,75 | R$ 1.665,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 01 - Arquivo Morto, quantidade 25 R$ 5,89.
item 19 - Grampeador metal, quantidade 25 R$ 27,51.
item 30 - Molha-dedos, quantidade 100 R$ 2,91.
item 36 -Tesoura uso escritório, quantidade 05 R$ 8,29.
item 37 - Tinta para carimbo sem óleo, quantidade 10 R$ 4,39.
item 39 - Caixa Correspondências 2 andares, quantidade 10 R$ 34,02.
item 40 - Porta Lápis acrílico trio, quantidade 10 R$ 11,42.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.015/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 032/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 421/2024, independentemente de transcrição.
Vigência: 21/11/2024 a 21/11/2025. |
|
| 385 | 16/04/2025 | PAL 421/2024 | Ordinário | Material de Expediente | PRIME OFFICE MARKETING DIRETO LTDA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRIME OFFICE MARKETING DIRETO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 43 - Extrator de grampo tipo espátula, quantidade 50 R$ 8,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.015/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 035/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 421/2024, independentemente de transcrição.
Vigência: 21/11/2024 a 21/11/2025. |
|
| 370 | 15/04/2025 | Port 185 14/04/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar do treinamento de Oficina Comunicação Segura e Eficaz na Assistência de Enfermagem, nos dias 15 e 16 de abril de 2025, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 15 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 16 de abril de 2025. Conforme Portaria n. 185 de 14 de abril de 2025. |
|
| 371 | 15/04/2025 | Port 164 01/04/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIANA PACHE RODRIGUES | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a DIANA PACHE RODRIGUES, para realizar fiscalizações nos Campos de Estágios dos municípios de Aquidauana, Miranda e Corumbá/MS, nos período de 22 e 25 de abril de 2025. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 22 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 25 de abril de 2025. Conforme Portaria n. 164 de 01 de abril de 2025. |
|
| 372 | 15/04/2025 | Port 164 01/04/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NIRACI FERREIRA GIMENEZ | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a NIRACI FERREIRA GIMENEZ, para realizar fiscalizações nos Campos de Estágios dos municípios de Aquidauana, Miranda e Corumbá/MS, nos período de 22 e 25 de abril de 2025. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 22 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 25 de abril de 2025. Conforme Portaria n. 164 de 01 de abril de 2025. |
|
| 373 | 15/04/2025 | Port 169 01/04/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA, para realizar fiscalizações nos Campos de Estágios no município de Naviraí/MS, nos dias 23 e 24 de abril de 2025. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 23 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 24 de abril de 2025, no término das fiscalizações. Conforme Portaria n. 169 de 01 de abril de 2025. |
|
| 374 | 15/04/2025 | Port 170 01/04/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA, para realizar fiscalizações nos Campos de Estágios no município de Ponta Porã/MS, no período de 28 e 30 de abril de 2025. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 28 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 30 de abril de 2025, no término das fiscalizações. Conforme Portaria n. 170 de 01 de abril de 2025. |
|
| 375 | 15/04/2025 | Port 166 01/04/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Elayne Cristina Barroso de Oliveira | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, para realizar fiscalizações nos Campos de Estágios nos municípios de Sidrolândia e Maracaju/MS, no período de 28 a 30 de abril de 2025. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 28 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 30 de abril de 2025, no término das fiscalizações. Conforme Portaria n. 166 de 01 de abril de 2025. |
|
| 376 | 15/04/2025 | Port 166 01/04/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIANA PACHE RODRIGUES | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a DIANA PACHE RODRIGUES, para realizar fiscalizações nos Campos de Estágios nos municípios de Sidrolândia e Maracaju/MS, no período de 28 a 30 de abril de 2025. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 28 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 30 de abril de 2025, no término das fiscalizações. Conforme Portaria n. 166 de 01 de abril de 2025. |
|
| 366 | 14/04/2025 | Port 181 14/04/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FUAD FAYEZ MAHMOUD | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a FUAD FAYEZ MAHMOUD, para realizar o treinamento de Oficina Comunicação Segura e Eficaz na Assistência de Enfermagem (instrutor), nos dias 15 e 16 de abril de 2025, em Campo Grande/MS. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 15 de abril, saindo de Dourados/MS, e o retorno ocorrerá no dia 16 de abril de 2025. Conforme Portaria n. 181 de 14 de abril de 2025. |
|