| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1170 | 21/10/2025 | Memor 070/2025 GAB/PRES | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | Ariane Calixto de Oliveira | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 523ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de outubro de 2025. Conforme Memorando n. 070/2025 - GAB/PRES. |
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| 1171 | 21/10/2025 | Memor 070/2025 GAB/PRES | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 523ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de outubro de 2025. Conforme Memorando n. 070/2025 - GAB/PRES. |
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| 1172 | 21/10/2025 | Memor 070/2025 GAB/PRES | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | Ana Maria Alves da Silva | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 523ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de outubro de 2025. Conforme Memorando n. 070/2025 - GAB/PRES. |
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| 1173 | 21/10/2025 | Memor 070/2025 GAB/PRES | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 523ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de outubro de 2025. Conforme Memorando n. 070/2025 - GAB/PRES. |
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| 1174 | 21/10/2025 | Memor 070/2025 GAB/PRES | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 523ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de outubro de 2025. Conforme Memorando n. 070/2025 - GAB/PRES. |
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| 1175 | 21/10/2025 | Memor 070/2025 GAB/PRES | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 523ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de outubro de 2025. Conforme Memorando n. 070/2025 - GAB/PRES. |
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| 1176 | 21/10/2025 | Memor 070/2025 GAB/PRES | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 523ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de outubro de 2025. Conforme Memorando n. 070/2025 - GAB/PRES. |
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| 1177 | 21/10/2025 | Memor 070/2025 GAB/PRES | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 523ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de outubro de 2025. Conforme Memorando n. 070/2025 - GAB/PRES. |
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| 1163 | 17/10/2025 | DESP/PREG 028/2025 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 213,35 | R$ 213,35 | R$ 213,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Imprensa Nacional, Considerando o PAL 032/2025 - Serviço de suporte e manutenção de sistemas de contabilidade e serviço de customização. Referente ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônicos n° 90.008/2025. Conforme documento N° 028/2025 - Despacho/Pregoeiro. |
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| 1154 | 16/10/2025 | REF SETEMBRO/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Dieimes Leandro da Silva | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Dieimes Leandro da Silva, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,03,05,08,10,11,17,18,19,22,24,26,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. |
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| 1155 | 16/10/2025 | Port 541 14/10/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da 523ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 20, 21 e 22 de outubro de 2025, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 20 de outubro de 2025, a ida ocorrerá no dia 19 de outubro, e o retorno ocorrerá no dia 23 de outubro de 2025. Conforme Portaria n. 541 de 14 de outubro de 2025. |
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| 1156 | 16/10/2025 | Port 541 14/10/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 523ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 20, 21 e 22 de outubro de 2025, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 20 de outubro de 2025, a ida ocorrerá no dia 19 de outubro, e o retorno ocorrerá no dia 23 de outubro de 2025. Conforme Portaria n. 541 de 14 de outubro de 2025. |
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| 1157 | 16/10/2025 | Port 541 14/10/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar da 523ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 20, 21 e 22 de outubro de 2025, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 20 de outubro de 2025, a ida ocorrerá no dia 19 de outubro, e o retorno ocorrerá no dia 23 de outubro de 2025. Conforme Portaria n. 541 de 14 de outubro de 2025. |
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| 1158 | 16/10/2025 | Port 541 14/10/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 523ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 20, 21 e 22 de outubro de 2025, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 20 de outubro de 2025, a ida ocorrerá no dia 19 de outubro, e o retorno ocorrerá no dia 23 de outubro de 2025. Conforme Portaria n. 541 de 14 de outubro de 2025. |
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| 1159 | 16/10/2025 | Port 541 14/10/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, para participar da 523ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 20, 21 e 22 de outubro de 2025, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 20 de outubro de 2025, a ida ocorrerá no dia 19 de outubro, e o retorno ocorrerá no dia 23 de outubro de 2025. Conforme Portaria n. 541 de 14 de outubro de 2025. |
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| 1160 | 16/10/2025 | Port 526 01/10/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCAS MENDES DOS SANTOS | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a LUCAS MENDES DOS SANTOS, realizar fiscalizações nas unidades de Saúde, dos município de Rochedo, Corguinho e Rio Negro/MS, no período de 22 a 24 de outubro de 2025. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 22 de outubro, e o retorno no dia 24 de outubro de 2025, no término das fiscalizações. Conforme Portaria n. 526 de 01 de outubro de 2025. |
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| 1161 | 16/10/2025 | Port 526 01/10/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Elayne Cristina Barroso de Oliveira | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, realizar fiscalizações nas unidades de Saúde, dos município de Rochedo, Corguinho e Rio Negro/MS, no período de 22 a 24 de outubro de 2025. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 22 de outubro, e o retorno no dia 24 de outubro de 2025, no término das fiscalizações. Conforme Portaria n. 526 de 01 de outubro de 2025. |
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| 1162 | 16/10/2025 | Memor 131/2025 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 32,42 | R$ 32,42 | R$ 32,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência, referente a uma carta precatória do processo de Execução Fiscal 0000951-95.2025.8.12.0005. Conforme Memorando N. 131/2025 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1113 | 15/10/2025 | REF SETEMBRO/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Rodrigo Alexandre Teixeira, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,17,18,19,22,25,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. |
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| 1114 | 15/10/2025 | REF SETEMBRO/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | CRISLAINE DA SILVA NANTES | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. |
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