| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 367 | 14/04/2025 | Port 181 14/04/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GRACIELA MENDONCA DOS SANTOS BET | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a GRACIELA MENDONCA DOS SANTOS BET, para realizar o treinamento de Oficina Comunicação Segura e Eficaz na Assistência de Enfermagem (instrutor), nos dias 15 e 16 de abril de 2025, em Campo Grande/MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 15 de abril, saindo de Dourados/MS, e o retorno ocorrerá no dia 16 de abril de 2025. Conforme Portaria n. 181 de 14 de abril de 2025. |
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| 368 | 14/04/2025 | Memor 049/2025 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 778,15 | R$ 778,15 | R$ 778,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 22 (vinte e duas) guias de recolhimento de custas, no valor total de R$ 778,15 (setecentos e setenta e oito reais e quinze centavos), referente as custas iniciais ao recurso de Apelação dos processos de Execução Fiscais. Conforme Memorando N. 049/2025 - Procuradoria Jurídica. |
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| 369 | 14/04/2025 | Port 183 14/04/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Osvaldo Sanches Júnior | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Osvaldo Sanches Júnior, para realizar estruturação da rede de internet, e de telefonia, para atender o novo leiaute da recepção, configurar e testar a rede Ethernet com o novo leiaute e disponibilizar os Sistemas para a Subseção, no período de 15 a 17 de abril de 2025, em Dourados/MS. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 15 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 17 de abril de 2025. Conforme Portaria n. 183 de 14 de abril de 2025. |
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| 362 | 11/04/2025 | PAL 036/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | C.C.C BRANCO LTDA | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a C.C.C BRANCO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para 13ª Semana de Enfermagem.
Item 01 - Bloco de Anotações com caneta e post-it, quantidade 700 R$ 9,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.001/2025 (SRP), Ata de registro de preço nº 002/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 036/2025.
Vigência de 08/04/2025 a 08/04/2026. |
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| 363 | 11/04/2025 | PAL 036/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
| Valor empenhado a GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para 13ª Semana de Enfermagem
Item 02 - Decoração: arranjo floral (flores naturais) - Tamanho grande, de chão, quantidade 06 R$ 275,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.001/2025 (SRP), Ata de registro de preço nº 003/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 036/2025.
Vigência de 08/04/2025 a 08/04/2026. |
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| 364 | 11/04/2025 | PAL 036/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 903,00 | R$ 903,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para 13ª Semana de Enfermagem
Item 03 - Placa de Homenagem personalizado, quantidade 09 R$ 39,00.
Item 05 - Troféu em acrílico personalizado para corrida e/ou caminhada, quantidade 24 R$ 23,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.001/2025 (SRP), Ata de registro de preço nº 004/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 036/2025.
Vigência de 08/04/2025 a 08/04/2026. |
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| 365 | 11/04/2025 | PAL 036/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | UNIVERSAL COMPANY LTDA | R$ 6.440,00 | R$ 6.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIVERSAL COMPANY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para 13ª Semana de Enfermagem
Item 04 - Kit Sutura da LE Medical 12 peças: Simulador de Sutura, modelo em silicone grau médico, com 3 camadas de densidades diferentes, quantidade 20 R$ 322,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.001/2025 (SRP), Ata de registro de preço nº 005/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 036/2025.
Vigência de 08/04/2025 a 08/04/2026. |
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| 358 | 10/04/2025 | PAL 422/2024 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | CAMPONESA AGRICOLA INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA | R$ 6.747,00 | R$ 6.747,00 | R$ 6.747,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMPONESA AGRICOLA INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA, para aquisição de:
Item1: café torrado e moído à vácuo pacote de 500g, quantidade 300;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90.019/2024, Ata de registro de preço nº 001/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 422/2024, independentemente de transcrição. |
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| 359 | 10/04/2025 | PAL 422/2024 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA | R$ 1.833,00 | R$ 1.833,00 | R$ 1.833,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA, para aquisição de:
Item1: Açúcar Cristal, pacote de 2Kg, quantidade 150;
Item3: Chá de Erva Mate, pacote de 250g, quantidade 100;
Item4: Adoçante Dietético Líquido, quantidade 50;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90.014/2024, Ata de registro de preço nº 030/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 422/2024, independentemente de transcrição. |
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| 360 | 10/04/2025 | PAL 353/2024 | Ordinário | Seguros em Geral | SEGUROS SURA S/A | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
| Valor empenhado à SEGUROS SURA S/A, referente a contratação de seguro automobilístico do veículo Ford Ka .Conforme Despacho/Licitação n. 030/2025.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 90006/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 353/2024, independentemente de transcrição. |
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| 361 | 10/04/2025 | Memor 019/2025 Set Proc. Ético | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 110,11 | R$ 110,11 | R$ 110,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MS, referente a publicação para informar as partes dos Processos Éticos, e intimações. Conforme Memorando N° 019/2025 - Setor de Processos Éticos. |
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| 356 | 09/04/2025 | Memor 046/2025 Proc Jur | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 660,66 | R$ 660,66 | R$ 660,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MS, em atenção ao pagamento das custas referente ao edital de intimação de devedores, no valor de R$ 660,66 (seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos). Conforme Memorando N° 046/2025 - Procuradoria Jurídica. |
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| 357 | 09/04/2025 | Memor 047/2025 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 323,28 | R$ 323,28 | R$ 323,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 09 (nove) guias de recolhimento de custas, no valor total de R$ 323,28 (trezentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos), referente as custas iniciais dos processos de Execução Fiscais. Conforme Memorando N. 047/2025 - Procuradoria Jurídica. |
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| 319 | 08/04/2025 | REF MARÇO/2025 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02,28/02,05,10,11,15,24 e 25 de março de 2025. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria, Memorando n° 008/2025 e Extrato de Ata da 146ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.04.2025. |
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| 320 | 08/04/2025 | REF MARÇO/2025 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02,27/02,28/02,05,06,07,10,11,12,17,18,19,20,21 e 24 de março de 2025. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria, Memorando n° 008/2025 e Extrato de Ata da 146ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.04.2025. |
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| 321 | 08/04/2025 | REF MARÇO/2025 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02,27/02,28/02,05,06,07,10,11,17,18,19,20,21,24 e 25 de março de 2025. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria, E-mail e Extrato de Ata da 146ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.04.2025. |
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| 322 | 08/04/2025 | REF MARÇO/2025 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Maria Alves da Silva | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02,27/02,28/02,05,10,11,12,17,18,19,20,21,24 e 25 de março de 2025. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria, E-mail e Extrato de Ata da 146ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.04.2025. |
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| 323 | 08/04/2025 | REF MARÇO/2025 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Ariane Calixto de Oliveira | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19 e 25 de março de 2025. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria, E-mail e Extrato de Ata da 146ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.04.2025. |
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| 324 | 08/04/2025 | REF MARÇO/2025 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Cacilda Rocha Hildebrand | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/02,26/02,27/02,06,10,19,21 e 24 de março de 2025. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria, E-mail e Extrato de Ata da 146ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.04.2025. |
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| 325 | 08/04/2025 | REF MARÇO/2025 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02,27/02,28/02,06,07,10,11,12,19 e 24 de março de 2025. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria, Memorando n° 008/2025 e Extrato de Ata da 146ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.04.2025. |
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