| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1186 | 08/10/2024 | REF SETEMBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 27 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando n. 059/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 140ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.10.2024. |
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| 1187 | 08/10/2024 | REF SETEMBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANE RIOS CABRERA | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANE RIOS CABRERA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,13,16 e 17 de setembro de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 140ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.10.2024. |
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| 1188 | 08/10/2024 | REF SETEMBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,09,10,20 e 23 de setembro de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 140ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.10.2024. |
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| 1189 | 08/10/2024 | REF SETEMBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/08,29/08,30/08,02,06 e 13 de setembro de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 140ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.10.2024. |
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| 1190 | 08/10/2024 | REF SETEMBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Patricia Ribeiro Gazal Cortez | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/08,28/08,30/08,04,09,12,16,19,20,23 e 24 de setembro de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 140ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.10.2024. |
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| 1191 | 08/10/2024 | REF SETEMBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | ROSEMARE DE MORAES MACIEL | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMARE DE MORAES MACIEL, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,13,16 e 17 de setembro de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 140ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.10.2024. |
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| 1192 | 08/10/2024 | REF SETEMBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/08,04,13 e 18 de setembro de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 140ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.10.2024. |
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| 1193 | 08/10/2024 | REF SETEMBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Idinete Luiz de Oliveira | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Idinete Luiz de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/08,04,13 e 18 de setembro de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme de e-mail e Memorando n. 059/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 140ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.10.2024. |
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| 1194 | 08/10/2024 | REF SETEMBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Dieimes Leandro da Silva | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/08,28/08,30/08,04,09,12,16,19,20,23 e 24 de setembro de 2024. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme de e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 140ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.10.2024. |
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| 1195 | 08/10/2024 | REF SETEMBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/08,28/08,29/08,30/08,02,04,06,09,10,13,16,18,20,23 e 24 de setembro de 2024. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando n. 059/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 140ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.10.2024. |
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| 1196 | 08/10/2024 | DESP/PREG 066/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 424/2024 - Contratação de Leiloeiro. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para o pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n° 90.009/2024. Conforme Despacho/Pregoeiro: N° 066/2024. |
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| 1143 | 07/10/2024 | PAL 176/2023 | Ordinário | Serviços de Alimentação | CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA | R$ 6.980,00 | R$ 6.980,00 | R$ 6.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 013/2024 de Setor de Gestão de Contratos.
item 02: Alimentação 2 do tipo "coquetel" , quantidade 200 R$ 34,90.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2023, Ata de registro de preço nº 045/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 176/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 08/12/2023 a 08/12/2024. |
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| 1144 | 07/10/2024 | Memor 084/2024 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 118,98 | R$ 118,98 | R$ 118,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 13 (treze) guias de recolhimentos de custas, no valor total de R$ 118,98 (cento e dezoito reais e noventa e oito centavos). Conforme Memorando N. 084/2024 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1145 | 07/10/2024 | Memor 050/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 591,50 | R$ 591,50 | R$ 591,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 140ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de outubro de 2024, na Subseção do Coren/MS, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 050/2024 - GAB/PRES. |
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| 1146 | 07/10/2024 | Memor 050/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 140ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de outubro de 2024, na Subseção do Coren/MS, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 050/2024 - GAB/PRES. |
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| 1147 | 07/10/2024 | Memor 050/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 140ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de outubro de 2024, na Subseção do Coren/MS, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 050/2024 - GAB/PRES. |
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| 1148 | 07/10/2024 | Port 532 07/10/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, para participar de oficinas de capacitação Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase no planejamento sexual e reprodutivo, alinhamento dos treinamentos sobre a inserção de Dispositivo Intrauterino -DIU, no dia 08 de outubro de 2024, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 07 de outubro de 2024, e o retorno será no dia 08 de outubro de 2024. Conforme Portaria n. 532 de 07 outubro de 2024. |
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| 1149 | 07/10/2024 | REF SETEMBRO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 4.680,00 | R$ 4.680,00 | R$ 4.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/08,27/08,28/08,02,03,04,05,06,09,10,23,24 e 25 de setembro de 2024. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 140ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.10.2024. |
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| 1150 | 07/10/2024 | REF SETEMBRO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 3.510,00 | R$ 3.510,00 | R$ 3.510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/08,28/08,29/08,04,11,20,23,24, e 25 de setembro de 2024. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando N° 059/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 140ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.10.2024. |
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| 1151 | 07/10/2024 | REF SETEMBRO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11 e 23 de setembro de 2024. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 140ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.10.2024. |
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