| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 614 | 22/04/2024 | PORTARIA Nº 0562/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024. |
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| 615 | 22/04/2024 | PORTARIA Nº 0609/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participação da 580ª ROP em Caruaru/Rec/Caruaru em 22/04/2024. |
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| 605 | 19/04/2024 | PAD Nº 0390/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | R$ 27.034,24 | R$ 26.193,05 | R$ 25.358,68 | R$ 841,19 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.
Valor Global R$ 40.050,72
Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56
Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76
( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) |
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| 606 | 19/04/2024 | PAD Nº 0183/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | R$ 5.219,24 | R$ 5.217,06 | R$ 4.577,98 | R$ 2,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 |
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| 597 | 18/04/2024 | PORTARIA Nº 0602/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Deiglisson Santana da Costa Silva | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação da Organização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024. |
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| 598 | 18/04/2024 | PORTARIA Nº 0604/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Carla Cristiane França de Araújo | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024. |
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| 599 | 18/04/2024 | PORTARIA Nº 0604/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Eduarda Augusto Melo | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024. |
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| 600 | 18/04/2024 | PORTARIA Nº 0604/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Evelyn da Silva Ferreira Lins | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024. |
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| 601 | 18/04/2024 | PORTARIA Nº 06042024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Nara Regina de Albuquerque Santos | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024. |
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| 602 | 18/04/2024 | PORTARIA Nº 0604/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Sheyla Costa de Oliveira | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024. |
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| 603 | 18/04/2024 | PORTARIA Nº 0368/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do Empenho 529 Baixa de Pagamento 4727 de (1/2) Diária para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024 em Caruaru/Sanharó/Belo jardim/São B Una/ Capoeiras / Caetés/ Jupi/ Jucati/Calçados/Quipapá/Canhotinho e Tacaimbó. |
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| 604 | 18/04/2024 | PAD nº 812/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0201/2024-DCC. |
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| 595 | 17/04/2024 | PORTARIA Nº 0598/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 04 e 1/2) Diária para realizar inspeções Proativas e Reativas nos municípios da III GERES no destino REC./PALMARES/REC. em 22/04/2024 a 26/04/2024. |
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| 596 | 17/04/2024 | PORTARIA Nº 0317/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para participar do 14º Seminário Administrativo do Cofen - SEMAD no destino REC./BRSASILIA/REC. em 23/04/2024 S 25/04/2024. |
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| 586 | 16/04/2024 | PORTARIA Nº 0231/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Igor Menezes de Morais Mendes | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 . |
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| 587 | 16/04/2024 | PORTARIA Nº 0338/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Lucas Henriques Milano | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem, destino Rec/R. Janeiro/Rec no período de 16/04/2024 a 19/04/2024. |
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| 588 | 16/04/2024 | PORTARIA Nº 0598/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios da III GERES ( Rec./Palmares/Rec) no Período 22/04/2024 a 26/04/2024 . |
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| 589 | 16/04/2024 | PORTARIA Nº 0569/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 681,66 | R$ 681,66 | R$ 681,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para Participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da /mulher em Rec/Garanhuns/Rec no Período 18/04/2024 s 19/04/2024 . |
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| 590 | 16/04/2024 | PAD Nº0130/2024 | Global | Softwares e Aquisição de Licenças | DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 870,00 | R$ 870,00 | R$ 870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de certificados digitais do tipo e-CNPJ A3 cartão inteligente e dispositivo token USB e certificado digitais do tipo A3 e-CPF e dispositivo token, conforme Despacho nº 197/2024-CFIL. |
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| 591 | 16/04/2024 | Auxílios 04/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 4.866,88 | R$ 4.866,88 | R$ 4.866,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios competência 04/2024 |
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