| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1814 | 17/11/2023 | PEF Nº 002/2023 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 300.000,00 | R$ 297.147,53 | R$ 199.733,63 | R$ 2.852,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 . |
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| 1797 | 16/11/2023 | PAD nº. 0778/2022 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | FERREIRA & SOUSA EVENTOS LTDA | R$ 664.914,81 | R$ 664.914,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERREIRA & SOUSA EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a realização do 3º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0569/2023-DCC. |
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| 1798 | 16/11/2023 | Auxílios 01 a 15/11/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.433,48 | R$ 2.433,48 | R$ 2.433,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/11/2023 a 15/11/2023. |
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| 1799 | 16/11/2023 | Auxílio de 01 a 15/11/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/11/2023 a 15/11/2023. |
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| 1800 | 16/11/2023 | Jeton 01 a 15/11/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.825,11 | R$ 1.825,11 | R$ 1.825,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação à 576ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) e 11ª ROD no período de 01/11/2023 a 15/11/2023. |
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| 1801 | 16/11/2023 | Jeton 01 a 15/11/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 576ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) e 11ª ROD referente ao período de 01/11/2023 a 15/11/2023. |
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| 1802 | 16/11/2023 | PAD 0765/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações | NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | R$ 80.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Engenharia Civil para execução do Auditório e Sala do Plenário do Coren-PE, na sede provisória do Empresarial Apolônio Sales conforme Despacho nº. 0570/2023-DCC. |
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| 1803 | 16/11/2023 | PAD nº. 0679/2023 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | RMR GRAFICA LTDA - ME | R$ 1.385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.385,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0571/2023-DCC. |
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| 1804 | 16/11/2023 | Diária | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (05 e meia) Referente as fiscalizações nas Unidades de Saúde na X Geres. Origem: Garanhuns, Destino: Afogados da Ingazeira, 19/11 á 24/11/2023 |
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| 1805 | 16/11/2023 | Diária | Ordinário | Diárias de Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (04 e meia) Referente substituir funcionário em Licença Paternidade. Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 20/11 à 24/11/2023. |
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| 1806 | 16/11/2023 | Diária | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (03 e meia), para conduzir e levar comitiva para Participar do 1 Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem nos municípios, origem: Recife, destino: Ouricuri e Goiana, 21/11/2023 a 24/11/2023. |
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| 1807 | 16/11/2023 | Diária | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (03 e meia )para Participar do 1 Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Ouricuri e Goiana, 21/11/2023 a 24/11/2023. |
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| 1808 | 16/11/2023 | Diária | Ordinário | Diárias de Servidores | Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (03 e meia )para Participar do 1 Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Ouricuri e Goiana, 21/11/2023 a 24/11/2023. |
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| 1809 | 16/11/2023 | Diária | Ordinário | Diárias de Servidores | Deiglisson Santana da Costa Silva | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (03 e meia )para Participar do 1 Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem nos municípios, origem: Recife, destino: Ouricuri e Goiana, 21/11/2023 a 24/11/2023. |
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| 1811 | 16/11/2023 | Portaria nº | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (03 e meia )para Participar do 1 Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem nos municípios, origem: Recife, destino: Ouricuri e Goiana, 21/11/2023 a 24/11/2023. |
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| 1794 | 14/11/2023 | Portaria nº 846/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nos municípios da V Geres, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns e municípios, 16/11/2023 a 18/11/2023. |
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| 1795 | 14/11/2023 | Portaria nº 847/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da X Geres, origem: Caruaru, destino: Afogados da Ingazeira, 19/11/2023 a 24/11/2023. |
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| 1796 | 14/11/2023 | Portaria nº 849/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem nos municípios, origem: Recife, destino: Ouricuri e Goiana, 21/11/2023 a 24/11/2023. |
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| 1793 | 13/11/2023 | MEMO 27/23-PROGER | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Tribunal Regional Federal da 5ª Região | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Custas Recursais, conforme Memorando nº 27/2023-PROGER, no autos dos Processos nº 0813827-63.2023.4.05.0000, sob protocolo nº 3225/2023. |
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| 1752 | 10/11/2023 | Auxílios 10/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Elizandra Cassia da Silva Oliveira | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão no período de 01 a 31/10/2023. |
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