| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1491 | 27/09/2023 | Portaria nº 755/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionários para participarem do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. |
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| 1492 | 27/09/2023 | Portaria nº. 0755/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ivana de Andrade Carlos | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. |
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| 1493 | 27/09/2023 | Portaria nº. 0755/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Petrolina-PE. |
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| 1480 | 25/09/2023 | Portaria nº. 0708/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.336,60 | R$ 1.336,60 | R$ 1.336,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. |
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| 1481 | 25/09/2023 | Portaria nº. 0708/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. |
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| 1482 | 25/09/2023 | Portaria nº. 0708/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. |
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| 1483 | 25/09/2023 | Portaria nº. 0708/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. |
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| 1484 | 25/09/2023 | Portaria nº. 0708/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Susane Macedo de Farias | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. |
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| 1485 | 25/09/2023 | PEF nº 007/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de outubro/2023. |
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| 1486 | 25/09/2023 | PEF Nº 006/2023 | Estimativo | Férias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 100.000,00 | R$ 87.289,22 | R$ 87.289,22 | R$ 12.710,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. |
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| 1476 | 22/09/2023 | PORTARIA Nº 712/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 400,98 | R$ 400,98 | R$ 400,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) pra substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 30/09/2023 (24 a 30/09/2023. |
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| 1477 | 22/09/2023 | PEF nº10/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.714,86 | R$ 1.417,43 | R$ 1.417,43 | R$ 1.297,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Outubro/2023. |
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| 1478 | 22/09/2023 | PEF nº 007/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 128,00 | R$ 128,00 | R$ 128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior
do estado onde não chega transporte público, para o mês de outubro/2023. |
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| 1479 | 22/09/2023 | Aux. Representação-Agosto/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia e Estética (01/08/2023 a 31/08/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: agosto/2023. |
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| 1475 | 21/09/2023 | Portaria nº. 0753/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0753/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 25/09 e 26/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
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| 1469 | 19/09/2023 | Portaria nº 532/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 1.706,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.706,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. |
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| 1470 | 19/09/2023 | Portaria nº 532/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 1.706,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.706,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. |
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| 1471 | 19/09/2023 | PAD nº 0026/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 82,63 | R$ 82,63 | R$ 82,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada-PE conforme previsão contratual, conforme Despacho nº. 0447/2023-SCC. Competência: Agosto/2023. |
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| 1472 | 19/09/2023 | PAD nº 381/2023 | Global | Seleção e Treinamento | INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | R$ 615.390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 615.390,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou erviços prestados. Referente a contratação de pessoa jurídica de prestação de serviços técnico especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos pra provimento efetivo nas áreas de fiscalização (fiscal e auxiliar de fiscal) e motorista, conforme Despacho nº 0450/2023-SCC. |
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| 1473 | 19/09/2023 | PAD nº0048/2022 | Global | Passagens Aéreas | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | R$ 48.123,94 | R$ 46.396,85 | R$ 45.571,53 | R$ 0,00 | R$ 1.727,09 |
| Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC. |
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