| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 501 | 08/04/2024 | Auxílios 03/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Severina Etelvina da Silva | R$ 5.147,67 | R$ 5.147,67 | R$ 5.147,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024. |
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| 502 | 08/04/2024 | Auxílios 03/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 2.339,85 | R$ 2.339,85 | R$ 2.339,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios da competência 03/2024. |
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| 477 | 05/04/2024 | PORTARIA Nº 0499/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024. |
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| 478 | 05/04/2024 | PORTARIA Nº 0499/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Nelci Ferreira Machado | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024. |
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| 479 | 05/04/2024 | 0515/2021 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | MAPROS LIMITADA | R$ 3.579,50 | R$ 3.558,60 | R$ 3.558,60 | R$ 20,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15
Valor Global R$ 5.830,80.
Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90
Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20
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| 475 | 04/04/2024 | PORTARIA Nº 0369/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Maria José de Moura | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participação do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024. |
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| 476 | 04/04/2024 | 0244/2020 | Ordinário | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da ultima nota do serviço tomado. |
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| 469 | 03/04/2024 | PORTARIA Nº 0498/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 243,75 | R$ 243,75 | R$ 243,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para conduzir a Presidente do Coren-AL no período 03/04/2024. |
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| 470 | 03/04/2024 | PORTARIA Nº 0505/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Synesio Brandão de Miranda Júnior | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diárias para a Participação do Coren-PE no período 03/04/2024 a 06/04/2024. |
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| 471 | 03/04/2024 | PORTARIA Nº 0497/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 1.136,10 | R$ 1.136,10 | R$ 1.136,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024. |
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| 472 | 03/04/2024 | PORTARIA Nº 0497/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Isonia Rafaela de Sousa Sá | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024. |
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| 473 | 03/04/2024 | PORTARIA Nº 0497/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Severina Etelvina da Silva | R$ 1.136,10 | R$ 1.136,10 | R$ 1.136,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024. |
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| 474 | 03/04/2024 | PORTARIA Nº 0369/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Deiglisson Santana da Costa Silva | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para a Participar do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024. |
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| 466 | 02/04/2024 | PORTARIA Nº 0475/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 243,75 | R$ 243,75 | R$ 243,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para Conduzir de volta os Instrutores para Ministrar curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 11/04/2024. |
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| 467 | 02/04/2024 | PORTARIA Nº 0369/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.603,92 | R$ 1.603,92 | R$ 1.603,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para Participar do Coren -PE Presente no período 08/04/2024 a 11/04/2024. |
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| 468 | 02/04/2024 | PORTARIA Nº 0374/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 1/2) diárias par Participar do Coren-PE Presente no período de 08/04/2024 a 11/04/2024. |
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| 458 | 01/04/2024 | PORTARIA Nº 0479/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (4 e 1/2) Diária para Traimento do Novo Manual da Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 05/04/2024. |
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| 459 | 01/04/2024 | PORTARIA Nº 0369/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ediluci Cristiane Silva Santos | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) Diárias referente a Participação do Coren-PE Presente no Período de 08/04/2024 a 11/04/2024. |
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| 460 | 01/04/2024 | JETONS 03/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 608,36 | R$ 608,36 | R$ 608,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024. |
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| 461 | 01/04/2024 | JETONS 03/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 561,56 | R$ 561,56 | R$ 561,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024. |
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