| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1457 | 13/09/2023 | Aux. Representação-Agosto/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 1.871,88 | R$ 1.871,88 | R$ 1.871,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 9ª REP (02/09/2023), 572ª ROP (21/08/2023 e 22/08/2023) e 10ª REP (28/08/2023). Quantidade de Jetons: 04 (quatro). Competência: agosto/2023. |
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| 1440 | 12/09/2023 | Portaria nº. 0572/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0572/2023 (13º SENAFIS). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS. |
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| 1441 | 12/09/2023 | Portaria nº. 0573/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0573/2023 (13º SENAFIS). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS. |
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| 1442 | 12/09/2023 | Portaria nº. 0573/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Lucas Henriques Milano | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0573/2023 (13º SENAFIS). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS. |
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| 1443 | 12/09/2023 | Portaria nº. 0573/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0573/2023 (13º SENAFIS). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS. |
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| 1444 | 12/09/2023 | Portaria nº. 0619/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0619/2023 (13º SENAFIS). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS. |
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| 1445 | 12/09/2023 | Portaria nº. 0619/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Raphael Bruno Amaral | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0619/2023 (13º SENAFIS). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS. |
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| 1446 | 12/09/2023 | Portaria nº. 0531/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0531/2023 (13º SENAFIS - Enfermeira Fiscal). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS. |
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| 1447 | 12/09/2023 | Portaria nº. 0531/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0531/2023 (13º SENAFIS - Enfermeira Fiscal). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS. |
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| 1448 | 12/09/2023 | Portaria nº. 0531/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0531/2023 (13º SENAFIS - Enfermeira Fiscal). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS. |
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| 1397 | 11/09/2023 | Portaria nº 709/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica e imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Goiana, 14/09/2023 a 15/09/2023. |
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| 1398 | 11/09/2023 | Portaria nº 709/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Susane Macedo de Farias | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica e imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Goiana, 14/09/2023 a 15/09/2023. |
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| 1399 | 11/09/2023 | Portaria nº 639/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 1.381,25 | R$ 1.381,25 | R$ 1.381,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar treinamento sobre conciliação de Processos Éticos, origem: Recife, destino: Palmas-TO, 14/09/2023 a 16/09/2023. |
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| 1400 | 11/09/2023 | Portaria nº. 0718/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0718/2023 (Inspeção Fiscalizatória - Municípios V GERES). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/09/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Itaíba-PE. |
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| 1401 | 11/09/2023 | Portaria nº. 0709/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0709/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/09 e 15/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Goiana-PE. |
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| 1402 | 11/09/2023 | Portaria nº. 0709/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0709/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/09 e 15/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Goiana-PE. |
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| 1403 | 11/09/2023 | Auxílios 08/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Carla Cristiane França de Araújo | R$ 2.246,28 | R$ 2.246,28 | R$ 2.246,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Agosto/2023. |
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| 1404 | 11/09/2023 | Auxílios 08/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Eduarda Augusto Melo | R$ 1.497,52 | R$ 1.497,52 | R$ 1.497,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Agosto/2023. |
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| 1405 | 11/09/2023 | Auxílios 08/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Evelyn da Silva Ferreira Lins | R$ 1.497,52 | R$ 1.497,52 | R$ 1.497,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Agosto/2023. |
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| 1406 | 11/09/2023 | Auxílios 08/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Nara Regina de Albuquerque Santos | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Agosto/2023. |
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