Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
27622/02/2024Portaria nº 299/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.
27722/02/2024Portaria nº 299/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheira, Fiscal e Assessor Jurídico para realizarem inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.
27822/02/2024Portaria nº 297/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJuan Ícaro Barbosa da SilvaR$ 200,49R$ 200,49R$ 200,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de audiência de instrução na 1ª Vara do Trabalho, origem: Recife, destino: Caruaru, 27/02/2024.
26420/02/2024Portaria nº 131/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 828,75R$ 828,75R$ 828,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.
26520/02/2024Portaria nº 1312024OrdinárioDiárias a ConselheirosMarcos Antônio de Oliveira SouzaR$ 828,75R$ 828,75R$ 828,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.
26319/02/20240OrdinárioTaxas Diversas e EncargosSecretaria da Receita Federal do BrasilR$ 239,80R$ 239,80R$ 239,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros sobre REINF da NF 0054 Fornecedor NM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA (Competência 12/2023).
25016/02/2024Portaria nº212/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEduardo Lessa de AndradeR$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024
25116/02/2024Portaria nº212/2024OrdinárioDiárias de ServidoresGuilherme Fernando de Moura SilvaR$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024
25216/02/2024Portaria nº 213/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJoão Paulo de Melo VasconcelosR$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 19/02/2024 a 23/02/2024
25316/02/2024Portaria nº 212/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Cecília Pereira LealR$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024.
25416/02/2024Auxílios 01 a 15/02/24OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.825,11R$ 1.825,11R$ 1.825,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Presidente no período de 01 a 15/02/2024.
25516/02/2024Auxílios 01 a 15/02/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 3.369,42R$ 3.369,42R$ 3.369,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Secretária no período de 01 a 15/02/2024.
25616/02/2024Auxílio 01 a 15/02/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 3.930,99R$ 3.930,99R$ 3.930,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Tesoureiro no período de 01 a 15/02/2024.
25716/02/2024Jeton 01 a 15/02/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 608,37R$ 608,37R$ 608,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.
25816/02/2024Jeton 01 a 15/02/24OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 561,57R$ 561,57R$ 561,57R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.
25916/02/2024Jeton 01 a 15/02/24OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 561,57R$ 561,57R$ 561,57R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.
26016/02/2024Auxílios 01/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresDemetrius Daros de Almeida LiraR$ 655,16R$ 655,16R$ 655,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílios Representação (02) como membro do COPATENF - COMISSÃO PERNAMBUCANA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, no mês de Janeiro/2024.
26116/02/2024Auxílio 01/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresEduardo de Andrade QuintasR$ 2.339,90R$ 2.339,90R$ 2.339,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Janeiro/2024.
26216/02/2024Auxílio 01/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresRichardes de Souza CaúlaR$ 374,38R$ 374,38R$ 374,38R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento Auxílios Representação (01) como membro do CTGE - CAMARA TÉCNICA DE GESTÃO, no mês de Janeiro/2024.
21008/02/2024PAD nº 447/2022OrdinárioMaterial de ExpedienteTEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPPR$ 3.696,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.696,90R$ 0,00
Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação e empresa especializada em aquisição de material de expediente pra atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 129/2024-DCC.