Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
29428/02/2024Portaria nº 340/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDavi Luiz Andrade Lopes VieiraR$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Davi Luiz Andrade Lopes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar visita técnica ao Coren-PE com o objetivo de prestar apoio tecnológico para migração dos serviços e sistemas do Regional para as nuvens, origem: Montes Claros-MG, destino: Recife, 03/03/2024 a 05/03/2024.
29528/02/2024PEF nº 001/2024GlobalSalário - SubstituiçõesFolha de Pagamento do Coren-PER$ 50.000,00R$ 50.000,00R$ 50.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
28327/02/2024Auxílios 01/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresLucicleide Naildes da SilvaR$ 1.123,14R$ 1.123,14R$ 1.123,14R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica CTATP, no mês de Janeiro/2024.
28427/02/2024Portaria nº 219/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Cecília Pereira LealR$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência sobre o Empoderamento no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracaju, 04/03/2024 a 06/03/2024.
28527/02/2024Portaria nº 263/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico em atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da III GERES, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03 a 08/03/2024.
28627/02/2024Portaria nº 219/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJuan Ícaro Barbosa da SilvaR$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de evento sobre empoderamento da Enfermagem no Coren-SE, origem: Recife, destino: Aracajú, 04/03/2024 a 06/03/2024.
27923/02/2024Portaria nº 095/2024OrdinárioDiárias de ServidoresLucas Henriques MilanoR$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) objetivo para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de Saúde da X GERES, origem Recife Afogados da Ingazeira/Recife, período 25/02/2024 á 01/03/2024.
28023/02/2024PAD nº 0622/2022GlobalManutenção e Conservação de Bens MóveisPEDRAGON AUTOS LTDAR$ 11.161,25R$ 8.572,16R$ 8.572,16R$ 2.589,09R$ 0,00
Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC
28123/02/2024PAD nº 571/2022GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoDESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDAR$ 16.125,95R$ 15.947,94R$ 14.162,78R$ 178,01R$ 0,00
Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95)
28223/02/2024PAD nº 0543/2022GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoDIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDAR$ 28.575,60R$ 28.365,48R$ 25.213,76R$ 210,12R$ 0,00
Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.
26622/02/2024PROT. 420/2024OrdinárioMaterial de Sinalização Visual e OutrosSynesio Brandão de Miranda JúniorR$ 455,30R$ 455,30R$ 455,30R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, conforme Memorando nº05/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.
26722/02/2024PROT.421/2024OrdinárioMaterial de Sinalização Visual e OutrosLucas Aldeneto da SilvaR$ 523,30R$ 509,70R$ 509,70R$ 13,60R$ 0,00
Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.
26822/02/2024PROT. 422/2024OrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJLucas Aldeneto da SilvaR$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para contratação de mão de obra para instalação de refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, com emprego de andaimes locados, conforme Memorando nº 07/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA.
26922/02/2024PEF Nº017/2024Estimativo13. SalárioFolha de Pagamento do Coren-PER$ 100.000,00R$ 100.000,00R$ 100.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.
27022/02/2024AUXÍLIOS 01/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresMaria Valéria Gorayeb de carvalhoR$ 374,38R$ 374,38R$ 374,38R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Residentes, do mês de Janeiro/2024.
27122/02/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 320,00R$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.
27222/02/2024PEF nº107/2024OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.
27322/02/2024PAD nº 688/2022OrdinárioManutenção e Conservação de Bens MóveisAUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDAR$ 6.878,88R$ 6.794,02R$ 6.794,02R$ 0,00R$ 84,86
Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC.
27422/02/2024Portaria nº214/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRonaldo Francisco RamosR$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 26/02/2024 a 01/03/2024.
27522/02/2024Portaria nº 299/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosMaria Andréa de Oliveira ChaconR$ 2.499,42R$ 2.499,42R$ 2.499,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.