| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 462 | 01/04/2024 | JETONS 03/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 561,56 | R$ 561,56 | R$ 561,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024. |
|
| 463 | 01/04/2024 | Auxílios 03/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 3.650,16 | R$ 3.650,16 | R$ 3.650,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios. |
|
| 464 | 01/04/2024 | Auxílios 03/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 3.930,92 | R$ 3.930,92 | R$ 3.930,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios. |
|
| 465 | 01/04/2024 | Auxílios 03/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 3.369,36 | R$ 3.369,36 | R$ 3.369,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios. |
|
| 443 | 27/03/2024 | Prot. 879/2024 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações | Synesio Brandão de Miranda Júnior | R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 25/03/2024 até 25/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para instalação e aquisição de mola hidráulica que segura a porta e conjunto e sustentação em um dos acessos ao Coren Sede Provisória. |
|
| 444 | 27/03/2024 | PORTARIA Nº 0479/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. |
|
| 445 | 27/03/2024 | PORTARIA Nº 0479/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. |
|
| 446 | 27/03/2024 | PORTARIA Nº 0479/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024. |
|
| 447 | 27/03/2024 | PORTARIA Nº 0475/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ana Paula Ramos da Silva Duarte | R$ 5.118,75 | R$ 5.118,75 | R$ 5.118,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. |
|
| 448 | 27/03/2024 | PORTARIA Nº 0475/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Eduardo Araujo Pinto | R$ 5.118,75 | R$ 5.118,75 | R$ 5.118,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. |
|
| 449 | 27/03/2024 | PORTARIA Nº 0475/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Laryssa Silva Oliveira | R$ 5.118,75 | R$ 5.118,75 | R$ 5.118,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. |
|
| 450 | 27/03/2024 | PORTARIA Nº 0475/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Maria Luiza Bezerra Oliveira | R$ 5.118,75 | R$ 5.118,75 | R$ 5.118,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. |
|
| 451 | 27/03/2024 | PORTARIA Nº 0475/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 243,75 | R$ 243,75 | R$ 243,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministrar Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024. |
|
| 452 | 27/03/2024 | PORTARIA Nº 0458/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. |
|
| 453 | 27/03/2024 | PORTARIA Nº 0458/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. |
|
| 454 | 27/03/2024 | PORTARIA Nº 0458/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. |
|
| 455 | 27/03/2024 | PORTARIA Nº 0458/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Marlon José da Silva | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. |
|
| 456 | 27/03/2024 | PORTARIA Nº 0458/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.871,24 | R$ 1.871,24 | R$ 1.871,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren Presente no período 03/04/2024 a 06/04/2024. |
|
| 457 | 27/03/2024 | PORTARIA Nº 0479/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024. |
|
| 439 | 26/03/2024 | PEF nº 001/2024 | Global | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 410.221,97 | R$ 410.221,97 | R$ 410.221,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. |
|