| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1427 | 11/09/2023 | Aux. Representação-Agosto/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Ana Claudia de Melo Souza Dantas | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Populações Vulneráveis. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Agosto/2023. |
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| 1428 | 11/09/2023 | Aux. Representação-Agosto/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Elisângela Czekalski de Araújo | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Populações Vulneráveis. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Agosto/2023. |
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| 1429 | 11/09/2023 | Aux. Representação-Agosto/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Jose Jairo Teixeira da Silva | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de PICS. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Agosto/2023. |
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| 1430 | 11/09/2023 | Aux. Representação-Agosto/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Vanessa Juvino de Sousa | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de PICS. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Agosto/2023. |
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| 1431 | 11/09/2023 | Aux. Representação-Agosto/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Débora Bento Silva Isidorio | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Assessoria a Empreendedores. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Agosto/2023. |
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| 1432 | 11/09/2023 | Aux. Representação-Agosto/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Leonardo Sousa da Silva | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Assessoria a Empreendedores. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Agosto/2023. |
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| 1433 | 11/09/2023 | Aux. Representação-Agosto/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Priscila Araújo Ferraz | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Assessoria a Empreendedores. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Agosto/2023. |
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| 1434 | 11/09/2023 | Aux. Representação-Agosto/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Karla Romana Ferreira de Sousa | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Assessoria a Empreendedores. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Agosto/2023. |
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| 1435 | 11/09/2023 | Portaria nº. 0639/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Lucas Henriques Milano | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0639/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/09 a 16/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmas-TO. |
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| 1436 | 11/09/2023 | PAD nº 441/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 32.975,58 | R$ 16.487,79 | R$ 16.487,79 | R$ 16.487,79 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 01 de novembro a 31 de deembro de 2023, conforme Despacho nº 434/2023-SCC. |
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| 1437 | 11/09/2023 | Portaria nº. 0542/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0542/2023 (13º SENAFIS - Enfermeira Fiscal Subseção Caruaru-PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS. |
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| 1438 | 11/09/2023 | PAD nº 679/2022 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO GOMES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023-SCC. Item 05 do TR - Envelope Ofício 1.500 unidades, |
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| 1439 | 11/09/2023 | PAD nº 679/2022 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | RMR GRAFICA LTDA - ME | R$ 57.869,00 | R$ 57.869,00 | R$ 57.869,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023-SCC. Grupo 05, item 02 do TR - caneta em PVC (embalagem com 100 unidades) 3.000 unidades; Grupo 04 - item 09 do TR - suporte Plástico Rígido para Crachá 100 unidades; Grupo 08 - item 03 - sacolas ecobag 60 unidades, item 05 - Mochila tipo sacola 3000 unidade, item 08 - Camiseta com gola redonda 150 unidades, item 10 - Mouse pad 30 unidades. |
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| 1372 | 06/09/2023 | Portaria nº 707/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Gardenia da Silva | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 601,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica de imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Arcoverde, 10/09/2023 a 11/09/2023. |
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| 1373 | 06/09/2023 | Portaria nº 719/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas instituições de saúde da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 11/09/2023 a 15/09/2023. |
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| 1374 | 06/09/2023 | Portaria nº 719/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas instituições de saúde da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 11/09/2023 a 15/09/2023. |
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| 1375 | 06/09/2023 | Portaria nº 718/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Ficais para realizar inspeções de fiscalização nas instituições de saúde da V Geres, origem: Recife, destino: Garanhuns, 11/09/2023 a 15/09/2023. |
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| 1376 | 06/09/2023 | Portaria nº717/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru referente ao processo 000695-32.2020.5.06.0311, origem: Recife, destino: Caruaru, 11/09/2023 a 12/09/2023. |
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| 1377 | 06/09/2023 | Auxílios 08/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Isonia Rafaela de Sousa Sá | R$ 3.743,80 | R$ 3.743,80 | R$ 3.743,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Agosto/2023. |
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| 1378 | 06/09/2023 | Auxílios 08/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Nelci Ferreira Machado | R$ 3.743,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.743,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Agosto/2023. |
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