Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
12130/01/2024auxilio representaçãoOrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 3.369,42R$ 3.369,42R$ 3.369,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06 ) referente pelo período de 16 a 31/01/2024
12230/01/2024Portaria nº 0145/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEduardo Affonso Leleu Vital dos SantosR$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00R$ 601,47R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos , pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 1 e (1/2) objetivo realizar retorno do Assessor Jurídico Lucas Milano para Recife. Origem Recife, destino Salgueiro, Período 31/01/2024 a 01/02/2024.
12330/01/2024Portaria nº 0145/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEduardo Affonso Leleu Vital dos SantosR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos , pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 1 e (1/2) objetivo realizar retorno do Assessor Jurídico Lucas Milano para Recife. Origem Recife, destino Salgueiro, Período 31/01/2024 a 01/02/2024.
12430/01/2024PEF Nº017/2024Estimativo13. SalárioFolha de Pagamento do Coren-PER$ 100.000,00R$ 100.000,00R$ 100.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.
11726/01/2024PAD nº 447/2019OrdinárioLocação de Bens MóveisMAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAR$ 31.314,03R$ 31.314,03R$ 29.858,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver)
10925/01/2024PEF nº 10/2024OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.314,40R$ 1.020,24R$ 1.020,24R$ 1.294,16R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Fevereiro/2024.
11025/01/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 288,00R$ 288,00R$ 288,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2024.
11125/01/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 136,00R$ 136,00R$ 136,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2024.
11225/01/2024Portaria nº 109/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Conduzir fiscal e Assessor Jurídico ato fiscalizatório, Origem Recife, destino Salgueiro, Período 28/01/2024 á 02/02/2024.
11325/01/2024Portaria nº 0109/2024OrdinárioDiárias de ServidoresLucas Henriques MilanoR$ 2.205,39R$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 400,98R$ 0,00
Valor empenhado a Lucas Henriques Milano , pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Inspeção fiscalizatório nas Unidades de Saúde , Origem Recife, destino Salgueiro, Período 28/01/2024 á 02/02/2024.
11425/01/2024Portaria nº 0109/2024OrdinárioDiárias de ServidoresKatia Maria Sales Santos CunhaR$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha , pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Inspeção fiscalizatório nas Unidades de Saúde , Origem Recife, destino Salgueiro, Período 28/01/2024 á 02/02/2024.
11525/01/2024Prot. 273/2024OrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJLucas Aldeneto da SilvaR$ 350,00R$ 350,00R$ 350,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 24/01/2024 até 02/02/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para atender às despesas com serviço de instalação de estação de trabalho, conforme Memorando nº 04/2024-Assessoria de Engenharia.
11625/01/2024PAD nº 447/2022GlobalMaterial de ExpedienteTEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPPR$ 3.957,40R$ 3.957,40R$ 3.957,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 102/2024-DCC.
10824/01/2024PAD nº 072/2020EstimativoCorrespondência e CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 178.610,95R$ 13.031,10R$ 13.031,10R$ 165.579,85R$ 0,00
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.
10723/01/2024PAD nº 110/2023GlobalServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraECO FACILITIES LTDAR$ 340.607,27R$ 340.607,27R$ 340.607,27R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.
10622/01/2024Memo 3/2024SetransGlobalTaxas Diversas e EncargosDETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCOR$ 927,71R$ 927,71R$ 927,71R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2024 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).
9819/01/2024Portaria nº 133/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 200,49R$ 200,49R$ 200,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar material de limpeza, água potável p/ abastecer as subseções, origem: Recife, destino: Limoeiro e Caruaru, 19/01/2024.
9919/01/2024PAD nº 23/2023OrdinárioOutros Materiais de Distribuição GratuitaFARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPPR$ 6.807,00R$ 6.807,00R$ 6.807,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 150 (cento e cinquenta) garrafas térmica inoxidáveis, referente ao período de 03/01 a 31/12/2024.
10019/01/2024PAD nº 23/2023OrdinárioOutros Materiais de Distribuição GratuitaGALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA - MER$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.000,00R$ 0,00
Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 150 (cento e cinquenta) canecas de porcelana personalizadas, referente ao período de 03/01 a 31/12/2024.
10119/01/2024PAD nº 623/2023GlobalFretesIATACY R. MARINHOR$ 15.000,00R$ 7.500,00R$ 7.500,00R$ 0,00R$ 7.500,00
Valor empenhado a IATACY R. MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em erviço de mudança que será realizada por demanda, visando o transporte de mobiliários, equipamentos em geral, equipamentos de informática, acervo institucional, processos em geral, materiais de consumo e demais bens pertencentes ao patrimônio do Coren-PE, conforme Despacho nº 032/2024-DCC.