| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1977 | 15/12/2023 | PEF nº 001/2023 | Ordinário | Gratificação de Qualificação | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a gratificação por Titularidade. |
|
| 1978 | 15/12/2023 | PEF nº 001/2023 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 4.203,93 | R$ 4.203,93 | R$ 4.203,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio saúde. |
|
| 1966 | 14/12/2023 | Portaria nº 937/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 801,97 | R$ 801,97 | R$ 801,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 01) para participação no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Ipojucca-PE, 17/12/2023 a 21/12/2023. |
|
| 1967 | 14/12/2023 | Portaria 937/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto Ribeiro de Alencar | R$ 801,97 | R$ 801,97 | R$ 801,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 01) para participação no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Ipojucca-PE, 17/12/2023 a 21/12/2023. |
|
| 1954 | 13/12/2023 | PEF nº 017/2023 | Ordinário | 13. Salário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 188.681,85 | R$ 188.681,85 | R$ 188.681,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 13º Salário do Exercício 2023. |
|
| 1955 | 13/12/2023 | PEF nº 10/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.982,90 | R$ 2.982,90 | R$ 2.982,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Janeiro/2024. |
|
| 1956 | 13/12/2023 | PEF nº 007/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Janeiro/2024. |
|
| 1957 | 13/12/2023 | PEF nº 007/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 176,00 | R$ 176,00 | R$ 176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Janeiro/2024. |
|
| 1958 | 13/12/2023 | PAD nº 0391/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Allan Regis Braga | R$ 46,19 | R$ 46,19 | R$ 46,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13). |
|
| 1959 | 13/12/2023 | PAD nº 0391/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Nathallya Torres Padilha Braga | R$ 46,19 | R$ 46,19 | R$ 46,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13). |
|
| 1960 | 13/12/2023 | Portaria nº 940/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo para buscar funcionários das várias subseções para participarem do III Meeting, origem: Recife, destino: Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru e Limoeiro e Ipojuca, 16/12/2023 a 18/12/2023. |
|
| 1961 | 13/12/2023 | Portaria nº 940/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo para levar funcionários para as várias subseções que participaram do III Meeting, origem: Recife, destino: Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru e Limoeiro e Ipojuca, 20/12/2023 a 22/12/2023. |
|
| 1962 | 13/12/2023 | Auxílio 11/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Carla Cristiane França de Araújo | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2023. |
|
| 1963 | 13/12/2023 | Auxílio 11/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Nara Regina de Albuquerque Santos | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2023. |
|
| 1964 | 13/12/2023 | Prot. 3222/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações | Synesio Brandão de Miranda Júnior | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Ordem de Serviço . Para atendimento ao Memorando nº 007/2023-Ouvidoria. |
|
| 1965 | 13/12/2023 | Prot. 3222/2023 | Ordinário | Material de Expediente | Synesio Brandão de Miranda Júnior | R$ 515,88 | R$ 515,88 | R$ 515,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , NOTA FISCAL . |
|
| 1942 | 12/12/2023 | PAD nº 679/2022 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Ata de Registro de Preço nº 09/2023, fls. 752 a 754, conforme Despacho nº 610/2023-DCC. |
|
| 1943 | 12/12/2023 | Portaria nº 875/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Carla Correia de Oliveira | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para desenvolver as atividades administrativas na subseção em substituição a funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, 10/12/2023 a 15/12/2023. |
|
| 1944 | 12/12/2023 | Portaria nº 903/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e visita técnica à nova Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 12/12/2023 a 15/12/2023. |
|
| 1945 | 12/12/2023 | Portaria nº 902/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e Reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Enfermagem, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023. |
|