| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1116 | 19/07/2023 | Portaria Coren-PE N° 0509/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Eni Cosme da Silva | R$ 1.381,25 | R$ 1.381,25 | R$ 1.381,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0509/2023, referente ao 15° Encontro Mineiro dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 24/07/2023 à 26/07/2023 - Origem: Recife/PE - Destino: Belo Horizonte |
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| 1117 | 19/07/2023 | Portaria Coren-PE N° 0523/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0523/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 24/07/2023 à 25/07/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Fortaleza/CE . |
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| 1118 | 19/07/2023 | Portaria Coren-PE N° 0499/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0499/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Palmares/PE). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período: 24/07/2023 à 28/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Palmares/PE. |
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| 1119 | 19/07/2023 | Portaria Coren-PE N° 0499/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0499/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Palmares/PE). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período: 24/07/2023 à 28/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Palmares/PE. |
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| 1120 | 19/07/2023 | Portaria Coren-PE N° 0499/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0499/2023 (motorista das inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Palmares/PE). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período: 24/07/2023 à 28/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Palmares/PE. |
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| 1121 | 19/07/2023 | Portaria Coren-PE N° 0486/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0486/2023 (substituir o aux. administrativo em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 5,5 ( cinco diárias e meia). Período: 23/07/2023 à 28/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE. |
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| 1122 | 19/07/2023 | Portaria Coren-PE N° 0496/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0496/2023 (substituir funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período: 23/07/2023 à 28/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Limoeiro/PE. |
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| 1123 | 19/07/2023 | Portaria Coren-PE N° 0520/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Susane Macedo de Farias | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0520/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 25/07/2023 à 27/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Brasília/DF. |
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| 1124 | 19/07/2023 | Portaria Coren-PE N° 0520/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Raphael Bruno Amaral | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0520/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 25/07/2023 à 27/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Brasília/DF. |
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| 1125 | 19/07/2023 | Portaria Coren-PE N° 0520/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Igor Menezes de Morais Mendes | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0520/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 25/07/2023 à 27/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Brasília/DF. |
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| 1126 | 19/07/2023 | Portaria Coren-PE N° 0520/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0520/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 25/07/2023 à 27/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Brasília/DF. |
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| 1127 | 19/07/2023 | PEF nº 10/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.500,73 | R$ 2.247,84 | R$ 2.247,84 | R$ 1.252,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Agosto/2023. |
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| 1128 | 19/07/2023 | PAD nº. 0447/2022 | Global | Material de Expediente | UNICA SANEANTES LTDA - EPP | R$ 1.720,46 | R$ 1.720,46 | R$ 1.720,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE. Descrição dos itens: 15cx copo descartável, 03cx caneta marca texto verde, 03cx caneta marca texto laranja, 05 cart. pilha palito AAA, conforme solicitado no Despacho nº 353/2023-SCC. |
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| 1115 | 18/07/2023 | Aux. Representação - JUN/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Priscila Araújo Ferraz | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Junho/2023. |
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| 1110 | 18/07/2023 | Aux. Representação - JUN/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Ana Paula dos Santos Albuquerque | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Junho/2023. |
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| 1111 | 18/07/2023 | Aux. Representação - JUN/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Wanessa Ayara Silva de Oliveira | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wanessa Ayara Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Junho/2023. |
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| 1112 | 18/07/2023 | Aux. Representação - JUN/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Débora Bento Silva Isidorio | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Junho/2023. |
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| 1113 | 18/07/2023 | Aux. Representação - JUN/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Karla Romana Ferreira de Sousa | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Junho/2023. |
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| 1114 | 18/07/2023 | Aux. Representação - JUN/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Leonardo Sousa da Silva | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Junho/2023. |
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| 1106 | 17/07/2023 | Portaria nº. 0528/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Severina Etelvina da Silva | R$ 2.486,25 | R$ 2.486,25 | R$ 2.486,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0528/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/07 a 22/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. |
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