| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 102 | 19/01/2024 | PAD nº 390/2022 | Ordinário | Estudos e Projetos | 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA | R$ 15.075,00 | R$ 15.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializaa em projeto de arquitetura para reforma da Sede do Coren-PE, na Rua Barão de São Borja, 243, Soledade, conforme Despacho nº 042/2024-DCC. |
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| 103 | 19/01/2024 | PAD nº 381/2023 | Global | Seleção e Treinamento | INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | R$ 460.950,00 | R$ 152.677,57 | R$ 152.677,57 | R$ 0,00 | R$ 308.272,43 |
| Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. |
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| 104 | 19/01/2024 | PAD nº 773/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda | R$ 60.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. |
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| 105 | 19/01/2024 | PAD nº 371/2021 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | BIG CAR LTDA | R$ 6.001,25 | R$ 4.635,39 | R$ 4.635,39 | R$ 1.365,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. |
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| 95 | 18/01/2024 | PAD nº 679/2022 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | RMR GRAFICA LTDA - ME | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de empenho emitido anteriormente relativo à contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 160 unidades de calendário (por lâmina), vigência de 12/05/2023 a 11/05/2024, conforme Despacho nº 073/2024-DCC. |
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| 96 | 18/01/2024 | PAD nº 562/2017 | Estimativo | Serviços Médicos e Odontológicos| | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | R$ 11.419,20 | R$ 1.440,52 | R$ 1.440,52 | R$ 9.978,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. |
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| 89 | 16/01/2024 | Auxílio 1 a 15/01/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 3.650,22 | R$ 3.650,22 | R$ 3.650,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao período de 01/01 a 15/01/2024. |
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| 90 | 16/01/2024 | Auxílio 01 a 15/01/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao período de 01/01 a 15/01/2024. |
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| 91 | 16/01/2024 | Auxílio 01 a 15/01/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao período de 01/01 a 15/01/2024. |
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| 92 | 16/01/2024 | Jeton 01 a 15/01/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.216,74 | R$ 1.216,74 | R$ 1.216,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 577ª ROP e 1ª ROD, do período de 01/01 a 15/01/2024. |
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| 93 | 16/01/2024 | Jeton 01 a 15/01/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 577ª ROP e 1ª ROD, do período de 01/01 a 15/01/2024. |
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| 94 | 16/01/2024 | Jeton 01 a 15/01/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 577ª ROP e 1ª ROD, do período de 01/01 a 15/01/2024. |
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| 87 | 15/01/2024 | Portaria nº 946/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento (01) diária para participar da reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Enfermagem, 07/01/2024 a 10/01/2024. (relativo a pernoite de 07/01/2024). |
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| 88 | 15/01/2024 | Portaria nº 946/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Raphael Bruno Amaral | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento (01) diária para participar da reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Enfermagem, 07/01/2024 a 10/01/2024. (relativo a pernoite de 07/01/2024). |
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| 86 | 12/01/2024 | PAD nº 679/2022 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | RMR GRAFICA LTDA - ME | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 160 unidades de calendário (por lâmina), conforme Despacho nº 073/2024-DCC. |
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| 85 | 10/01/2024 | 0734/2022 | Global | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA. | R$ 279.019,97 | R$ 101.775,00 | R$ 101.775,00 | R$ 177.244,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC |
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| 62 | 05/01/2024 | 0449/2023 | Global | Softwares e Aquisição de Licenças | PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref ao período de 02/01/2024 a 09/11/2024 cfe. o despacho 045/2024 - DCC |
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| 63 | 05/01/2024 | 0327/2021 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Banco do Brasil S/A | R$ 4.683,75 | R$ 937,12 | R$ 937,12 | R$ 3.746,63 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 053/2024 |
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| 64 | 05/01/2024 | 0562/2017 | Global | Serviços Médicos e Odontológicos| | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | R$ 1.002,00 | R$ 372,84 | R$ 372,84 | R$ 629,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 30/01/2024 cfe. despacho 008/2024 - DCC |
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| 65 | 05/01/2024 | 0244/2020 | Global | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/02/2024 cfe o despacho 015/2024 - DCC |
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