| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1981 | 22/12/2023 | Auxílios 12/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03) 15 a 31/12/2023. |
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| 1982 | 22/12/2023 | Auxílios | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03) 15 a 31/12/2023. |
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| 1979 | 21/12/2023 | PAD nº 0026/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 1.075,52 | R$ 1.075,52 | R$ 1.075,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, complemento, conforme Despacho nº 626/2023-DCC. |
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| 1980 | 21/12/2023 | PAD Nº 447/2019 | Ordinário | Locação de Bens Móveis | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 134,03 | R$ 134,03 | R$ 134,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE complemento. |
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| 1968 | 15/12/2023 | PAD nº 0100/2021 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF | R$ 10.182,06 | R$ 10.182,06 | R$ 10.182,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 22/12/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº ___/2023-SCC. |
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| 1969 | 15/12/2023 | Diárias | Ordinário | Diárias de Servidores | Simone Fidelis de Sa | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) Referente a participação do III Meeting Institucional do Coren- PE, Origem: Serra Talhada destino: Ipojuca, no período: 18/12/2023 a 20/12/2023 |
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| 1970 | 15/12/2023 | Auxilio Representação | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (09) referente ao mês de Dezembro/2023 |
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| 1971 | 15/12/2023 | Auxilio Representação | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 4.492,56 | R$ 4.492,56 | R$ 4.492,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (08) referente ao mês de Dezembro/2023 |
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| 1972 | 15/12/2023 | Jetons | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02), referente a participação da 576° ROP e 12° ROD no período de 01/12/2023 a 14/12/2023 |
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| 1973 | 15/12/2023 | Jetons | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02), referente a participação da 576° ROP e 12° ROD no período de 01/12/2023 a 14/12/2023 |
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| 1974 | 15/12/2023 | Diárias | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02), referente a Participação do III Meeting do Coren- PE, origem: Garanhuns destino: Ipojuca no período de 17/12/2023 a 20/12/2023 |
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| 1975 | 15/12/2023 | PEF 001/2023 | Ordinário | Auxílio Alimentação | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 44.811,40 | R$ 44.811,40 | R$ 44.811,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação. |
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| 1976 | 15/12/2023 | PEF nº 001/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 2.399,98 | R$ 2.319,98 | R$ 2.319,98 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte. |
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| 1977 | 15/12/2023 | PEF nº 001/2023 | Ordinário | Gratificação de Qualificação | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a gratificação por Titularidade. |
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| 1978 | 15/12/2023 | PEF nº 001/2023 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 4.203,93 | R$ 4.203,93 | R$ 4.203,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio saúde. |
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| 1966 | 14/12/2023 | Portaria nº 937/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 801,97 | R$ 801,97 | R$ 801,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 01) para participação no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Ipojucca-PE, 17/12/2023 a 21/12/2023. |
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| 1967 | 14/12/2023 | Portaria 937/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto Ribeiro de Alencar | R$ 801,97 | R$ 801,97 | R$ 801,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 01) para participação no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Ipojucca-PE, 17/12/2023 a 21/12/2023. |
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| 1954 | 13/12/2023 | PEF nº 017/2023 | Ordinário | 13. Salário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 188.681,85 | R$ 188.681,85 | R$ 188.681,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 13º Salário do Exercício 2023. |
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| 1955 | 13/12/2023 | PEF nº 10/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.982,90 | R$ 2.982,90 | R$ 2.982,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Janeiro/2024. |
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| 1956 | 13/12/2023 | PEF nº 007/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Janeiro/2024. |
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