| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1700 | 31/10/2023 | Aux. Representação - Out/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação para Conselheiros no período de 16/10/2023 a 31/10/2023. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Outubro/2023. |
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| 1701 | 31/10/2023 | Aux. Representação - Out/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação para Conselheiros no período de 16/10/2023 a 31/10/2023. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Outubro/2023. |
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| 1702 | 31/10/2023 | JETON - Out/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.246,28 | R$ 2.246,28 | R$ 2.246,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 574ª ROP, 12ª REP, 10ª ROD e 10ª RED no período de 16/10/2023 a 31/10/2023. Quantidade de Jetons: 04 (quatro). Competência: Outubro/2023. |
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| 1703 | 31/10/2023 | JETON - Out/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 2.246,28 | R$ 2.246,28 | R$ 2.246,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 574ª ROP, 12ª REP, 10ª ROD e 10ª RED no período de 16/10/2023 a 31/10/2023. Quantidade de Jetons: 04 (quatro). Competência: Outubro/2023. |
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| 1704 | 31/10/2023 | PAD nº. 0439/2022 | Global | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 6.805,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.805,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela RENOVAÇÃO CONTRATUAL nº. 026/2022 em virtude da contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 0525/2023-DCC. |
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| 1705 | 31/10/2023 | PAD nº. 0328/2021 | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | R$ 166.892,00 | R$ 46.409,36 | R$ 46.409,36 | R$ 120.482,64 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com serviços/tarifas bancárias diversas para o Exercício 2023. |
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| 1698 | 30/10/2023 | PEF 001/2023 | Global | Auxílio Saúde aos Servidores | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de valor pago a título de Reembolso de Plano de Saúde. |
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| 1697 | 23/10/2023 | Portaria nº 0805/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ana Catarina de Melo Araújo | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar como Homenageada no 25º CBCENF, origem: Brasília-DF, destino: Recife-PE/João Pessoa-PB, 24/10/2023 a 25/10/2023. |
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| 1693 | 20/10/2023 | PAD nº 0023/2023 | Global | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | R$ 907,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 907,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento da Aquisição de Garrafas Personalizas (+ 20und), conforme Despacho nº0509/2023-SCC. |
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| 1694 | 20/10/2023 | PAD nº 0023/2023 | Global | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Aquisição de Canecas de Porcelana Personalizadas (+ 20und), conforme Despacho nº0509/2023-DCC. |
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| 1695 | 20/10/2023 | PEF nº 007/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior
do estado onde não chega transporte público, para o mês de novembro/2023. |
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| 1696 | 20/10/2023 | PEF nº 007/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de novembro/2023. |
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| 1690 | 19/10/2023 | PAD nº 496/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis | Bernardo de Lima Barbosa | R$ 5.137,90 | R$ 5.137,90 | R$ 5.137,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0507/2023 - DCC/DLCC. |
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| 1691 | 19/10/2023 | PAD nº 0496/2016 | Global | Taxa de Condomínio | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 2.458,73 | R$ 2.389,52 | R$ 2.389,52 | R$ 69,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0507/2023 - DCC/DLCC. |
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| 1692 | 19/10/2023 | Portaria nº 788/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.069,28 | R$ 1.069,28 | R$ 1.069,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do Encontros de RTs, origem: Macaparana, destinos: Salgueiro, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023. |
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| 1676 | 18/10/2023 | Auxílios 09/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Lazaro Luiz dos Ramos | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de setembro/2023. |
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| 1677 | 18/10/2023 | Portaria nº585/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 1.105,00 | R$ 1.105,00 | R$ 1.105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023. |
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| 1678 | 18/10/2023 | Portaria nº 586/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Evelyn da Silva Ferreira Lins | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023. |
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| 1679 | 18/10/2023 | Portaria nº 789/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 1.136,10 | R$ 1.136,10 | R$ 1.136,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro de RT's, origem: Recife, destino: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023. |
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| 1680 | 18/10/2023 | Portaria nº798/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023. |
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