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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
93919/06/2023PAD nº. 0134/2023GlobalCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesEXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPPR$ 8.506,13R$ 8.506,13R$ 8.506,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Aditivo Contratual (contrato nº. 016/2023) que versa sobre a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0331/2023-SCC.
92316/06/2023Auxílios 01/06 a 15/06/23OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 2.807,85R$ 2.807,85R$ 2.807,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.
92416/06/2023Auxílios 01/06 a 15/06/23OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 5.054,13R$ 5.054,13R$ 5.054,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.
92516/06/2023Jeton 01/06 a 15/06/23OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.123,14R$ 1.123,14R$ 1.123,14R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.
92616/06/2023Jeton 01/06 a 15/06/23OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 1.123,14R$ 1.123,14R$ 1.123,14R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.
92716/06/2023Portaria nº 466/2023OrdinárioDiárias de ServidoresLaíse Ellen Santos da Silva FernandesR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023.
91315/06/2023Portaria nº. 0466/2023OrdinárioDiárias de ServidoresDeiglisson Santana da Costa SilvaR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.
91415/06/2023Portaria nº. 0466/2023OrdinárioDiárias de ServidoresJuan Ícaro Barbosa da SilvaR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.
91515/06/2023Portaria nº. 0466/2023OrdinárioDiárias de ServidoresSusane Macedo de FariasR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.
91615/06/2023Aux. Representação Maio/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresClaudina Gorethe Muniz da CostaR$ 374,38R$ 374,38R$ 374,38R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.
91715/06/2023Aux. Representação - Maio/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresSimone Karla Santos Almeida Gadelha de FreitasR$ 374,38R$ 374,38R$ 374,38R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.
91815/06/2023Portaria nº 452/2023OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 731,25R$ 731,25R$ 731,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023.
92015/06/2023Portaria nº461/2023OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023.
92115/06/2023Portaria nº 442/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023.
92215/06/2023Portaria nº0467/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 801,96R$ 801,96R$ 801,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023.
90814/06/2023Portaria nº. 0383/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.
90914/06/20230316/2023OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesBenvinda Pereira de BarrosR$ 230,00R$ 230,00R$ 230,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013).
91014/06/20230325/2023OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesIgor Menezes de Morais MendesR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008).
91114/06/2023PEF 010/2023OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.901,41R$ 1.323,89R$ 1.323,89R$ 1.577,52R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023.
91214/06/20230344/2023OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesIgor Menezes de Morais MendesR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007).