| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 340 | 19/04/2022 | Portaria Nº 0270/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Luis Victor Campos Lins | R$ 576,36 | R$ 576,36 | R$ 576,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. |
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| 337 | 18/04/2022 | Portaria Nº 0248/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.383,25 | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 614,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. |
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| 338 | 18/04/2022 | Portaria Nº 0248/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 1.383,25 | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 614,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. |
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| 336 | 13/04/2022 | 096/2020 | Ordinário | Material de Expediente | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 050/2022 - SGC. |
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| 335 | 12/04/2022 | 198/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE. |
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| 333 | 07/04/2022 | 0026/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 443,73 | R$ 443,73 | R$ 443,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC. |
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| 334 | 07/04/2022 | PAD nº 003/2019 | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | R$ 252.605,45 | R$ 252.289,65 | R$ 252.289,65 | R$ 315,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. |
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| 329 | 06/04/2022 | Portaria Nº 0242/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 1.075,86 | R$ 1.075,86 | R$ 1.075,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio. |
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| 330 | 06/04/2022 | Portaria Nº 0242/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.075,86 | R$ 1.075,86 | R$ 1.075,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. |
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| 331 | 06/04/2022 | Portaria Nº 0242/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 1.075,86 | R$ 1.075,86 | R$ 1.075,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. |
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| 332 | 06/04/2022 | Portaria Nº 0242/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 576,36 | R$ 576,36 | R$ 576,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. |
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| 289 | 05/04/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. |
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| 290 | 05/04/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. |
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| 291 | 05/04/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Diego Francisco Moraes Silva | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. |
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| 292 | 05/04/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Amilton Roberto de Oliveira | R$ 2.360,96 | R$ 2.360,96 | R$ 2.360,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. |
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| 293 | 05/04/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. |
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| 294 | 05/04/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Claudina Gorethe Muniz da Costa | R$ 2.360,96 | R$ 2.360,96 | R$ 2.360,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. |
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| 295 | 05/04/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. |
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| 296 | 05/04/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Caroline Novaes Soares | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. |
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| 297 | 05/04/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Ana Catarina de Melo Araújo | R$ 674,56 | R$ 674,56 | R$ 674,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. |
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