| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 805 | 01/06/2023 | Jeton 16 a 31/05/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. |
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| 806 | 01/06/2023 | Jeton 16 a 31/05/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. |
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| 807 | 01/06/2023 | Portaria nº 425/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. |
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| 808 | 01/06/2023 | Portaria nº425/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. |
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| 809 | 01/06/2023 | Portaria nº. 0400/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Nara Regina de Albuquerque Santos | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE. |
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| 801 | 29/05/2023 | PEF 001/2023 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 345.673,77 | R$ 345.673,77 | R$ 345.673,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 |
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| 802 | 29/05/2023 | PEF 001/2023 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 226.874,32 | R$ 226.874,32 | R$ 226.874,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 |
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| 798 | 26/05/2023 | Portaria nº338/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 828,75 | R$ 828,75 | R$ 828,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. |
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| 799 | 26/05/2023 | Portaria nº409/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. |
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| 800 | 26/05/2023 | Portaria nº 409/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. |
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| 794 | 25/05/2023 | Portaria nº390/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. |
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| 795 | 25/05/2023 | Portaria nº390/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Marlon José da Silva | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. |
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| 796 | 25/05/2023 | PAD nº0026/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 74,30 | R$ 74,30 | R$ 74,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. |
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| 797 | 25/05/2023 | Auxílios Abril/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Fernando Ramos Gonçalves | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. |
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| 793 | 23/05/2023 | Portaria nº. 0395/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. |
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| 791 | 22/05/2023 | Portaria nº. 0376/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira | R$ 243,75 | R$ 243,75 | R$ 243,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. |
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| 792 | 22/05/2023 | PAD nº 636/2022 | Global | Softwares e Aquisição de Licenças | SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA | R$ 164,60 | R$ 164,60 | R$ 164,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. |
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| 777 | 18/05/2023 | Portaria nº. 0363/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 1.136,10 | R$ 1.136,10 | R$ 1.136,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. |
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| 778 | 18/05/2023 | Portaria nº. 0392/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. |
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| 779 | 18/05/2023 | Portaria nº 0392/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. |
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