| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 780 | 18/05/2023 | Portaria nº 0337/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. |
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| 781 | 18/05/2023 | Portaria nº. 0340/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Susane Macedo de Farias | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. |
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| 782 | 18/05/2023 | Portaria nº. 0340/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Rogerio June de Andrade Lima Filho | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. |
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| 783 | 18/05/2023 | Portaria nº. 0312/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adilma Veronica Ferreira | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. |
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| 784 | 18/05/2023 | Portaria nº. 0312/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. |
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| 785 | 18/05/2023 | Portaria nº. 0312/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. |
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| 786 | 18/05/2023 | Portaria nº. 0312/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Lucas Aldeneto da Silva | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. |
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| 787 | 18/05/2023 | Portaria nº. 0312/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. |
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| 788 | 18/05/2023 | PAD nº. 0403/2022 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | R$ 3.933,60 | R$ 3.933,60 | R$ 3.933,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos – VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, com vigência a partir de 17 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0297/2023-SCC. |
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| 789 | 18/05/2023 | Portaria nº. 0394/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Plmares-PE. |
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| 790 | 18/05/2023 | Portaria nº. 0392/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. |
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| 767 | 16/05/2023 | Portaria nº. 0373/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. |
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| 768 | 16/05/2023 | Portaria nº. 0374/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. |
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| 769 | 16/05/2023 | Portaria nº. 0388/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. |
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| 770 | 16/05/2023 | PEF nº 10/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 170,30 | R$ 170,30 | R$ 170,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. |
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| 771 | 16/05/2023 | PEF n º07/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. |
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| 772 | 16/05/2023 | Aux. Representação - MAIO/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. |
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| 773 | 16/05/2023 | Aux. Representação - MAIO/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. |
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| 774 | 16/05/2023 | Jeton - Maio/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. |
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| 775 | 16/05/2023 | Jeton - Maio/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 561,57 | R$ 561,57 | R$ 561,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. |
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