| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 646 | 03/05/2023 | Portaria nº. 0341/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. |
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| 647 | 03/05/2023 | Portaria nº. 0323/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. |
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| 631 | 02/05/2023 | PAD nº 0026/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 74,30 | R$ 74,30 | R$ 74,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. |
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| 632 | 02/05/2023 | Jeton 16 a 30/04/23 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. |
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| 633 | 02/05/2023 | Jeton 16 a 30/04/23 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. |
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| 634 | 02/05/2023 | Auxílios 16 a 30/04/23 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. |
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| 635 | 02/05/2023 | Auxílios 16 a 30/04/23 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.246,28 | R$ 2.246,28 | R$ 2.246,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. |
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| 636 | 02/05/2023 | Portaria 343/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. |
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| 637 | 02/05/2023 | PAD nº 0134/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP | R$ 77.363,31 | R$ 77.363,31 | R$ 77.363,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. |
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| 638 | 02/05/2023 | PAD nº 0244/2020 | Global | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 500,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 476,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. |
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| 630 | 28/04/2023 | PEF n º07/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 368,00 | R$ 368,00 | R$ 368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de auxílio transporte em pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público. Competência: maio/2023. |
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| 629 | 27/04/2023 | Portaria nº. 0322/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0322/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 01/05 a 05/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 624 | 26/04/2023 | Portaria nº. 0334/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 276,25 | R$ 276,25 | R$ 276,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0334/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/04 a 26/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
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| 625 | 26/04/2023 | Portaria nº. 0333/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0333/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 24/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 626 | 26/04/2023 | Processo nº. final 86300 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 8,65 | R$ 8,65 | R$ 8,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais Processo nº. 0808099-70.2023.4.05.8300. |
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| 627 | 26/04/2023 | PAD nº. 0233/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA | R$ 32.400,00 | R$ 32.400,00 | R$ 32.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. |
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| 628 | 26/04/2023 | PAD nº 121/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL. |
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| 619 | 19/04/2023 | Portaria nº. 0212/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0212/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
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| 620 | 19/04/2023 | Portaria nº. 0300/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.336,60 | R$ 1.336,60 | R$ 1.336,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0300/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 25/04 a 27/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Fernando de Noronha-PE. |
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| 621 | 19/04/2023 | PAD nº. 1628/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 506,36 | R$ 506,36 | R$ 506,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 047-2023 para custear as despesas com locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA n°. 06) no período de 02 de janeiro de 2023 até 13 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 238/2023-SCC. |
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