| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1184 | 01/12/2022 | Portaria nº. 0734/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliana Gabriela Xavier de Oliveira | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. |
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| 1185 | 01/12/2022 | Portaria nº. 0734/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria José de Moura | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. |
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| 1186 | 01/12/2022 | Portaria nº. 0713/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Carla Correia de Oliveira | R$ 2.606,37 | R$ 2.606,37 | R$ 2.606,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0713/2022. Quantidade de Diárias: 6,5 (seis diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. |
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| 1187 | 01/12/2022 | Portaria nº. 8017/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0817-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. |
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| 1188 | 01/12/2022 | Auxílio Representação 11/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 05 (cinco) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022. |
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| 1189 | 01/12/2022 | Auxílio Representação 11/2022. | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 3.650,22 | R$ 3.650,22 | R$ 3.650,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022. |
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| 1190 | 01/12/2022 | Auxílio Representação 11/2022. | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 06 (seis) Auxílios Representação. Competência: Novembro/2022. |
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| 1191 | 01/12/2022 | Jeton - Novembro/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 3.650,22 | R$ 3.650,22 | R$ 3.650,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 (seis) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: Novembro/2022. |
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| 1192 | 01/12/2022 | Jeton - Novembro/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 (seis) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª e 15ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022. |
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| 1193 | 01/12/2022 | Jeton - Novembro/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 05 (cinco) JETONs (563ª ROP em 17/11/2022), (563ª ROP em 18/11/2022), (14ª REP), (11ª ROD) e (11ª RED). Competência: novembro/2022. |
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| 1194 | 01/12/2022 | Portaria nº. 0850/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0850/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 29/11/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. |
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| 1182 | 30/11/2022 | Portaria nº. 0734/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. |
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| 1174 | 23/11/2022 | Portaria nº. 0803/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0803/2022. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/11 a 02/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Sertânia-PE. |
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| 1175 | 23/11/2022 | Portaria nº. 0826/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Carla Correia de Oliveira | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0826/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/11 a 02/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE. |
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| 1176 | 23/11/2022 | Portaria nº. 0823/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0823/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/11 a 02/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE. |
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| 1177 | 23/11/2022 | Portarias nº. 823-824-826/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 823-824-826/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/11 a 02/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE//Serra Talhada-PE. |
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| 1178 | 23/11/2022 | Portaria nº. 0792/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0792/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/11 a 02/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. |
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| 1179 | 23/11/2022 | PAD nº 439/2022 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 136.110,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 136.110,40 |
| Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pós pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco-PE para atender a demanda da frota veicular do COREN-PE com vigência de 12 meses, conforme Despacho nº. 0407/2022-SCC. |
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| 1180 | 23/11/2022 | 12/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.064,49 | R$ 3.064,49 | R$ 3.064,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para os funcionários do Coren-PE (a ser descontado em Folha de Pagamento). Competência: Dezembro/2022. |
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| 1181 | 23/11/2022 | Auxílio Transp. 12/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte (Pecúnia) complemento de passagem. Competência: Dezembro/2022. |
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