| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 601 | 17/04/2023 | Portaria nº. 0214/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria José de Moura | R$ 243,75 | R$ 243,75 | R$ 243,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
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| 602 | 17/04/2023 | Portaria nº. 0214/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Rogerio June de Andrade Lima Filho | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
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| 603 | 17/04/2023 | Portaria nº. 0213/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0213/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
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| 604 | 17/04/2023 | Portaria nº. 0308/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 681,66 | R$ 681,66 | R$ 681,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. |
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| 605 | 17/04/2023 | Portaria nº. 0293/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 597 | 17/04/2023 | Portaria nº. 0214/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliana Gabriela Xavier de Oliveira | R$ 243,75 | R$ 243,75 | R$ 243,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
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| 598 | 17/04/2023 | Portaria nº. 0214/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
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| 599 | 17/04/2023 | Portaria nº. 0214/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques | R$ 243,75 | R$ 243,75 | R$ 243,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
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| 600 | 17/04/2023 | Portaria nº. 0214/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
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| 584 | 14/04/2023 | Portaria nº 325/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais pra Operação Estágio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 18/04/2023 a 20/04/2023. |
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| 585 | 14/04/2023 | Portaria nº. 0308/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 681,66 | R$ 681,66 | R$ 681,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 e 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. |
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| 586 | 14/04/2023 | Portaria nº. 0308/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. |
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| 587 | 14/04/2023 | Portaria nº. 0293/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 588 | 14/04/2023 | PAD nº. 0183/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | R$ 5.113,97 | R$ 4.130,90 | R$ 4.130,90 | R$ 983,07 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. |
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| 589 | 14/04/2023 | PAD nº0133/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC. |
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| 590 | 14/04/2023 | PAD nº. 0390/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | R$ 4.446,31 | R$ 4.446,31 | R$ 4.446,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 032-2023, para custear despesas pertinentes a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. |
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| 591 | 14/04/2023 | PAD nº. 0390/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | R$ 26.488,62 | R$ 23.218,40 | R$ 23.218,40 | R$ 3.270,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. |
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| 573 | 13/04/2023 | Portaria 0279/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Gardenia da Silva | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. |
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| 574 | 13/04/2023 | Portaria nº. 0279/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. |
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| 575 | 13/04/2023 | Portaria nº 0308/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Deiglisson Santana da Costa Silva | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. |
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