| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1034 | 17/10/2022 | Portaria nº. 0723/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Silva | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0723/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1035 | 17/10/2022 | Portaria nº. 0723/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0723/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1014 | 14/10/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Setembro/2022. |
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| 1015 | 14/10/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Danilo Martins Roque Pereira | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, relativo ao mês de Setembro/2022. |
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| 1016 | 14/10/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 1.403,91 | R$ 1.403,91 | R$ 1.403,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 561ª ROP, 10ª REP e 11ª REP do mês de Setembro/2022. |
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| 1017 | 14/10/2022 | PAD nº 100/2021 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF | R$ 221,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 221,00 |
| Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de valor para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº326/2022-SCC. |
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| 1018 | 14/10/2022 | PAD nº 100/2021 | Global | Taxa de Condomínio | CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME | R$ 60.399,85 | R$ 60.399,85 | R$ 58.572,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 326/2022-SCC. |
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| 1019 | 14/10/2022 | Portaria nº. 0711/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adilma Veronica Ferreira | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0711/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/10 a 21/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE. |
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| 1020 | 14/10/2022 | Portaria nº. 0711/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0711/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/10 a 21/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE. |
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| 1021 | 14/10/2022 | Portaria nº. 0711/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0711/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/10 a 21/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE. |
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| 1022 | 14/10/2022 | Portaria nº. 0660/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0660/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1023 | 14/10/2022 | Portaria nº. 0660/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0660/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1024 | 14/10/2022 | Portaria nº. 0660/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Carla Correia de Oliveira | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0660/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1025 | 14/10/2022 | Portaria nº. 0660/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0660/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1026 | 14/10/2022 | Portaria nº. 0660/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0660/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1027 | 14/10/2022 | Portaria nº. 0690/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0690/2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 28/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. |
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| 1028 | 14/10/2022 | Portaria nº. 0690/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0690/2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 28/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. |
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| 1029 | 14/10/2022 | PAD nº. 0624/2022 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | R$ 15.856,83 | R$ 10.363,60 | R$ 7.208,04 | R$ 5.493,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente continuação de Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis, em caráter EMERGENCIAL, através de cartões pós pagos em conveniados com abrangência mínima no Estado de Pernambuco, em atendimento ao Despacho nº. 0329/2022-SCC. |
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| 1030 | 14/10/2022 | Portaria nº. 0711/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 2.044,98 | R$ 2.044,98 | R$ 2.044,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0711/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/10 a 21/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE. |
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| 1031 | 14/10/2022 | PAD nº. 0586/2022 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 14.551,28 | R$ 14.551,28 | R$ 14.551,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses – 01 licença profissional para reunião de até 100 participantes, armazenamento em nuvem de 5G; 01 licença corporativa para reunião de até 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G. Conforme solicitação contida no Despacho nº. 0330/2022-SCC. |
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