| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 769 | 16/05/2023 | Portaria nº. 0388/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. |
|
| 770 | 16/05/2023 | PEF nº 10/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 170,30 | R$ 170,30 | R$ 170,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. |
|
| 771 | 16/05/2023 | PEF n º07/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. |
|
| 772 | 16/05/2023 | Aux. Representação - MAIO/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. |
|
| 773 | 16/05/2023 | Aux. Representação - MAIO/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. |
|
| 774 | 16/05/2023 | Jeton - Maio/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. |
|
| 775 | 16/05/2023 | Jeton - Maio/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 561,57 | R$ 561,57 | R$ 561,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. |
|
| 776 | 16/05/2023 | PADNº 725/2022 | Global | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME | R$ 466.540,57 | R$ 412.741,14 | R$ 352.847,44 | R$ 53.799,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R$25.218,36). |
|
| 749 | 15/05/2023 | Auxílios 04/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 1.403,91 | R$ 1.403,91 | R$ 1.403,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. |
|
| 750 | 15/05/2023 | Auxílios 04/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Alamys Wesley Bezerra da Silva | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. |
|
| 751 | 15/05/2023 | Auxílios 04/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. |
|
| 752 | 15/05/2023 | AUXÍLIOS 04/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Jabiael Carneiro da Silva Filho | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. |
|
| 753 | 15/05/2023 | Auxílios 04/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Mykael Silva dos Santos | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. |
|
| 754 | 15/05/2023 | Portaria nº378/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. |
|
| 755 | 15/05/2023 | Portaria nº 379/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 681,66 | R$ 681,66 | R$ 681,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. |
|
| 756 | 15/05/2023 | Portaria nº. 0367/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. |
|
| 757 | 15/05/2023 | Portaria nº. 0379/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. |
|
| 758 | 15/05/2023 | Portaria nº. 0366/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. |
|
| 759 | 15/05/2023 | PAD nº122/2023 | Global | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA. | R$ 97.994,62 | R$ 97.994,62 | R$ 97.994,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. |
|
| 760 | 15/05/2023 | Portaria nº. 0388/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Deiglisson Santana da Costa Silva | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. |
|